第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。

（二）承担推进全区住房制度改革的责任。

（三）统筹管理全区住房保障和城乡建设工作。

（四）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（五）承担规范全区房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

（六）监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。

（七）承担规范和指导全区村镇建设的责任。

（八）研究拟订全区城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施。

（九）承担全区建筑工程质量安全监管的责任，负责对全区住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。

（十）承担推进全区建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。

（十一）承担柳江区重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作；

（十二）会同区发改、财政部门制订城镇建设维护资金使用计划；归口管理城镇道路占用费、挖掘费和污水处理费等专项城建资金。

（十三）负责区人民防空办公室的日常工作。

（十四）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

（十五）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本部门职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。

（十六）完成区委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局人员编制总数为111人，其中局机关行政编制10人，各下属事业编制101人。实有财政供养在职人数101人，具体情况如下：

1．局机关行政编制数10人，实有财政供养在职人员8人。　

2．柳江区房地产管理所事业编制数6人，实有财政供养在职人员5人。

3．柳江区建设工程质量安全监督站参公编制数17人，实有财政供养在职人员13人。

4．柳江区市政维护所事业编制25人，实有财政供养在职人员26人。

5．柳江区园林绿化管理所事业编制15人，实有财政供养在职人员15人。

6．柳江区住房保障服务中心参公编制数5人，实有财政供养在职人员2人。

7．柳江区城市建设档案室参公编制数3人，实有财政供养在职人员2人。

8.柳江区城乡建设服务中心事业编制数30人，实有财政供养在职人员30人。

三、年度主要工作任务等

（一）建筑行业方面。加大依法监管工作力度，处理违法行为决不放宽处罚尺度，继续整顿规范建筑市场秩序，严格开工前安全生产条件查。进一步强化施工现场动态安全管理的监管，加强日常安全监督和巡查力度，提高质量安全生产管理水平。

（二）市政重点工作。加快推进项目续建工作，抓好柳江区旧城改造、土地熟化等项目，督促施工方安全文明施工，做好项目进度跟踪；逐步完成对城区坑洼道路的维修改造工作。

（三）房地产市场方面。继续加大房地产投资引领，确保房地产行业投资和商品房销售面积保持上升趋势。加强行业管理和市场风险防范，治理房地产开发企业违法违规行为，促进房地产开发市场有序、健康的发展。加强房地产开发企业及物业服务管理公司的资质审核，严把市场准入关。

（四）村镇建设方面。围绕人居环境整治三年行动开展村镇建设工作，做好镇级污水处理厂的建设运营管理工作。切实抓好住房安全保障、柳江区莲花小镇建设段动态考核等工作。

（五）民生公用方面。积极推进柳江区城中村棚户区改造项目开工建设，进一步加大城镇基础设施建设，完善城镇功能服务设施配套。协调相关部门加快推进我区镇级污水处理设施建设工作。

第二部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入5759.47万元，总支出5759.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长184.82%，主要原因是1、正常增资、社保调整基数及公积金基数调整；2、由于财政资金紧张2023年区较多项目没有纳入预算，而在2024年纳入了预算因此收入支出增加。总支出较上年增长184.82 %，主要原因是1、正常增资、社保调整基数及公积金基数调整；2、由于财政资金紧张2023年区较多项目没有纳入预算，而在2024年纳入了预算因此收入支出增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入5759.47万元，较上年增长184.82 %，主要原因是1、正常增资、社保调整基数及公积金基数调整；2、由于财政资金紧张2023年区较多项目没有纳入预算，而在2024年纳入了预算因此收入支出增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出5759.47万元，较上年增长184.82%，主要原因是1、正常增资、社保调整基数及公积金基数调整；2、由于财政资金紧张2023年区较多项目没有纳入预算，而在2024年纳入了预算因此收入支出增加。主要包括：社保调整基数及公积金基数调整和新增项目纳入预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入5759.47万元，总支出5759.47万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长184.82 %，主要原因是1、正常增资、社保调整基数及公积金基数调整；2、由于财政资金紧张2023年区较多项目没有纳入预算，而在2024年纳入了预算因此收入支出增加。财政拨款总支出较上年增长184.82%，主要原因是1、正常增资、社保调整基数及公积金基数调整；2、由于财政资金紧张2023年区较多项目没有纳入预算，而在2024年纳入了预算因此收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1846.44万元，较上年增长6.23%，主要原因是人员变动、正常增资、社保调整基数及公积金基数调整。具体情况为：

（1）社会保障和就业支出预算403.64万元，占支出总预算21.86%，同比增90.65万元，同比增长28.96%，主要原因是正常增资、社保调整基数；

（2）卫生健康支出预算81.95万元, 占支出总预算4.44%，同比增13.3万元，同比增长19.37%，主要原因是正常增资、社保调整基数；

（3）城乡社区支出预算1235.62万元, 占支出总预算66.92%，同比减8.85万元，同比下降0.71%，主要原因是人员调出及退休；

（4）住房保障支出预算125.24万元, 占支出总预算6.78%，同比增20.43万元，同比增长19.49%，主要原因是正常增资、社保调整基数；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1846.44万元，较上年增长6.23%，主要原因是人员变动、正常增资、社保调整基数及公积金基数调整。具体情况为：

工资福利支出-基本工资440.07万元，同比减9.85万元，同比下降2.19%，主要原因是人员变动；

工资福利支出-津贴补贴225.26万元，同比减9.36万元，同比下降3.99%，主要原因是有人员变动；

工资福利支出-奖金73.72万元，同比增21.52万元，同比增长41.23%，主要原因是有绩效随工资发放；

工资福利支出-绩效工资166.93万元，同比增8.85万元，同比增长5.6%，主要原因是新增人员；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费166.98万元，同比增27.23万元，同比增长19.49%，主要原因是新增人员、社保调整基数；

工资福利支出-职业年金缴费83.49万元，同比增13.62万元，同比增长19.49%，主要原因是新增人员、社保调整基数；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费81.4万元，同比增13.27万元，同比增长19.49%，主要原因是新增人员、社保调整基数；

工资福利支出-其他社会保障缴费7.33万元，同比增1.18万元，同比增长19.28%，主要原因是新增人员、社保调整基数；

工资福利支出-住房公积金125.24万元，同比增20.43万元，同比增长19.49%，主要原因是新增人员、社保调整基数；

工资福利支出-其他工资福利支出103.02万元，同比增56.94万元，同比增长123.57%，主要原因是调整项目支出为基本支出；

商品和服务支出-办公费16.03万元，同比减0.58万元，同比下降3.49%，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出-印刷费3.19万元，同比减0.04万元，同比下降1.24%，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出-水费2.57万元，同比减0.01万元，同比下降0.39%，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出-电费8.99万元，同比减0.16万元，同比下降1.75%，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出-邮电费10.51万元，同比减0.68万元，同比下降6.11%，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出-差旅费38.84万元，同比减0.44万元，同比下降1.12%，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出-维修（护）费4.58万元，同比减0.09万元，同比下降1.93%，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出-会议费2.53万元，与上年持平；

商品和服务支出-培训费3.03万元，与上年持平；

商品和服务支出-公务接待费3.03万元，与上年持平；

商品和服务支出-工会经费20.87万元，同比增3.4万元，同比增长19.49%，主要原因是新增人员、社保调整基数；

商品和服务支出-福利费7.07万元，与上年持平；

商品和服务支出-公务用车运行维护费14.4万元，与上年持平；

商品和服务支出-其他交通费用22.38万元，同比减3.24万元，同比下降12.65%，主要原因是有人员调出；

商品和服务支出-其他商品和服务支出66.69万元，同比增0.38万元，同比增长0.57%，主要原因是有人员调出；

对个人和家庭的补助-退休费148.21万元，同比增67.59万元，同比增长83.84%，主要原因是退休人员生活补助增加。

对个人和家庭的补助-奖励金0.08万元，同比减0.02万元，同比下降22.22%，主要原因是有人员调出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.43万元，同口径比2023年年持平；，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2024年预算安排3.03万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排14.4万元，与上年持平：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排14.4万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共3894.03万元，较上年增长1271.14%，主要原因是由于财政资金紧张，2023年区较多项目没有纳入预算，而在2024年纳入了预算因此收入支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共150.89万元，同比增12.51万元，同比增长9.04%，主要原因是人员变动。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额203.9万元。其中：货物类采购9.5万元、工程类采购0万元、服务类采购194.4万元。其中货物类采购主要为：办公用的纸制品、办公用的台式计算机、空调机组、其他办公设备等；服务类采购主要是：百朋镇和穿山镇污水处理厂运行费、车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务、其他保险服务等。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共180万元，同比增180万元，同比增长100%，主要原因是2023年未列入购买服务预算，实际存在。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车7辆，其他办公设备共271台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目14个，预算资金3913.03万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

区住房和城乡建设局本级重点项目：项目名称柳江区16个村镇垃圾转运站运行经费，预算资金500万元，2024年度绩效目标为确保全年柳江区16个村镇垃圾转运站正常运行，设1条数量指标：数量指标拨付村镇＝16个；设1条质量指标：质量指标村镇垃圾转运站定性运营正常；设1条时效指标：时效指标各项工作定性按时完成；设1条成本指标：成本指标预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标居住环境得到提升，增加当地居民幸福感＝100%；设1条满意度指标：满意度指标群众对垃圾处理工作的满意度≥95%。

柳州市柳江区园林绿化管理所重点项目一：“道路、公园、广场及绿地含柳堡路、柳江大道、兴柳、维护经费管养经费(人员经费）”，预算资金135万元，2024年度绩效目标为①、2024年.新增管养绿化面积30900平方米，园林所承担老城区公园、广场、街头绿地和各路段绿化养护工作及.负责柳江大道及兴柳路一、二期的绿植养护工作，生态控制线约450000平方米。②、新城区、老城区公园、广场、街头绿地及各路段绿化养护工作以及新城区部分道路绿化养护移交我单位后，组织修剪班组加大工作投入，重点做好城区柳堡路、兴柳路一、二期、柳江大道沿线绿化带的除草、修剪和松土施肥等养护工作135万元用于园林绿化养护工作人员经费（1、聘用非编养护工人21人，费用约135万元（含工资、社保、一线高温补贴、劳务派遣管理费、年节福利、意外险、劳保等），设9条数量指标：数量指标1.完成大树修剪工作≧5次,数量指标；数量指标2.完成老城区及新增绿地管养工作≧450000平方；数量指标3、按要求处理数字城管热线案件≥200件；数量指标4、受理完成政府热线案件≥50件；数量指标5、树木生长旺季修剪树枝≥1次/月；数量指标6、检查小组对园林养护工进行养护工作检查≥1次/月；数量指标7、员工参与专项技能培训≥4次/年；设5条质量指标：质量指标1.绿植存活率≥90%；质量指标2、项目验收质量要求验收合格率达≥95%；质量指标3、热线案件办结率≥95%；质量指标4.员工安全秩序检查定性合格；质量指标5、行道、花坛、花带、绿篱轮廓清晰定性合格；

设4条时效指标：时效指标1.热线案件处理率≥100%,时效指标2.热线案件反馈率≥100%；时效指标3.绿化垃圾清运及时率≥100%；时效指标4.员工每月日常保洁养护绿化工作进度≧90%设1条成本指标：成本指标1.预算控制率≦100%；设3条社会效益指标：社会效益指标1.改善人民居住环境，促进生态文明建设,定性为优；社会效益指标2.提高城乡居民生活品质和提升群众幸福感，定性为优；社会效益指标3.树木整形效果与周围环境协调、提升居民群众幸福感，定性为优；设3条生态效益指标、生态效益指标1、绿地质量<br>柳江区建成区绿地率达到30%以上；生态效益指标2.降低空气污染和噪音污染定性为优；生态效益指标3.保持草坪美观高度定性为优。设1条满意度指标：满意度指标1、社会公众对园林所相应区域绿地管养工作的满意度≥90%；

柳州市柳江区园林绿化管理所重点项目二：“道路、公园、广场及绿地等管养水、电费”，2024年新增接管绿化养护面积，道路、公园、广场及街头绿地水、电费共计23万元，主要包括公园广场绿地的养护用水费用、浇灌系统材料配件的购买更新、管道的设置安装等.主要用费内容包括公园广场用电，线路改造安装，用电配件购置等，完善基础设施，美化绿化市容市貌，提高城乡居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感，社会公众对相应区域绿地管养工作的满意度；设2条数量指标：数量指标1、完成灌水养护工作面积≥385908.09平方米；数量指标2、完成照明面积≥350000平方米；设2条质量指标：质量指标1、照明率≥100%；质量指标2灌水、绿植存活率≥90%，设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间定性为2024年12月；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率≦100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1，改善人民居住环境，促进生态文明建设≥95%；设3条生态效益指标、生态效益指标1、柳江区建成区绿地率达到30%以上；生态效益指标2、改善城市生态环境，净化城市空气定性为优；设1条满意度指标：满意度指标1、服务对象满意度指标≥95%。

区市政设施维护所重点项目：项目名称柳江区全区电费，预算资金250万元，2024年度绩效目标为全区路灯维护2建立常态化运转机制，有效保证了路灯亮灯率，安全生产零事故。设1条数量指标：数量指标全区路灯≥6000盏；设1条质量指标：质量指标路灯质量定性合格；设1条时效指标：时效指标按期完成路灯维护工作；设1条成本指标：成本指标预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标保障城区道路夜间照明正常运行；设1条满意度指标：满意度指标市民满意率≥90%。

柳州市柳江区房地产管理所2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金6.73万元。重点项目一：项目名称白蚁防治费用，预算资金1.35万元，2024年度绩效目标为用于白蚁防治费1.35万元，设1条数量指标：开展白蚁防治综合检查35次，白蚁防治回访95次，共130次；设1条质量指标：加强白蚁防治、确保检查和回访过的商品房不出现白蚁；设1条时效指标：2023年上半年，完成白蚁综合检查、回访任务的60%以上，下半年完成40%；设1条经济效益指标：加强白蚁防治，确保群众安居；设1条满意度指标：加强社会公众对白蚁防治的满意度。重点项目二：项目名称房地产管理所工作经费，预算资金5.38万元，2024年度绩效目标为按月发放外聘人员工作工资，设数量指标1条，长期外聘人员1人；设质量指标1条，按月发放外聘人员工资；设时效指标1条，每月发放和上缴；设成本指标1条，每年经费5.38万元；设经济效益指标1条，经费有保障，工作更积极；设满意度指标1条，提升群众满意度。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）