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柳州市柳江区总工会2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区总工会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区总工会2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。
（二）建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。
（三）负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、经济技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。
（四）维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。在基层工会组织开展文娱体育活动,丰富基层工会职工业余生活。
（五）依法收缴和管理工会经费。
（六）抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。
（七）工会组织建设提升工会干部素质能力和发展会员工会民主管理。
（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；
1．综合办公室
负责办文、办会、综合协调、内务管理、后勤保障等工作；负责党建、人事管理、绩效考评等工作；负责及时了解掌握职工队伍思想状态和思想引领工作，组织开展广泛的文化体育活动，指导基层建设职工书屋，做好宣传教育和网上工会工作；负责工会经费的收缴、管理和使用及本级财务和资产管理工作；协助领导处理日常工作等。
2．职工权益保障部
负责维护职工的合法权益，指导基层工会开展法律维权服务工作，处理职工来信来访；做好服务职工工作，指导和组织实施全区职工就业技能培训、职业介绍、职工医疗互助保障和困难职工帮扶等工作；组织开展各种关爱职工活动；负责区总工会女职工委员会办公室日常工作，维护女职工合法权利和特殊利益等。
3．基层工作部
负责工会组建、民主管理、劳动保护等工作，负责工会组织建设工作，指导基层协同推进党工共建有关工作，指导基层工会队伍建设、会员发展和会籍管理工作，指导基层工会开展规范化建设；指导开展“职工之家”建设和推动企事业单位开展民主管理工作；履行区推行厂务公开领导小组办公室的工作职责；指导基层工会开展劳动保护安全生产工作和劳动竞赛工作。负责劳动模范（先进工作者）和、“五一”劳动奖章、奖状、工匠的推荐、管理和服务工作，负责工会系统的各种评优、评先工作；负责推进集体协商机制，做好法人资格等工作。
4．经费审查委员会办公室
负责有关经费审查监督规章制度的制定工作及全区工会经费的审查监督工作；指导所属基层经审会的工作；负责对本级及所属基层工会财务预决算和经济活动的审计；负责对工会经费及各项专项经费使用情况的监督审查；承担区总工会经费审查委员会的日常工作。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
柳江区总工会实有在职人员5人，退休人员13人，工会核定编制5名，其中行政编制5名；现实有人员5名，其中使用行政编制5名。下辖一个二层机构柳江区工人文化宫（公益一类事业单位），核定编制为5名，目前使用编制5名。经费来源为财政全额拨款。
三、年度主要工作任务
1、进一步规范基层工会组织建设；
2、指导基层工会厂务公开、民主管理工作；
3、推进工人文化宫装修工作；
4、开展县级工会加强年工作；
5、开展职工劳动技能竞赛；
6、丰富职工业余文化生活，开展趣味运动会和各类球赛；
7、做好“安康杯”和“工人先锋号”劳动竞赛评比工作；
8、做好全国、广西五一劳动奖项评选工作；
9、为全区劳模办1件实事；
10、开展“柳江工匠”评选工作；
11、开展“五一”技能大赛；
12、组织开展本级一线职工疗休养活动；
13、开展“送培创”技能培训班；
14、开展工资集体协商工作；
15、开展困难职工依档帮扶、一线职工送温暖慰问工作。
第二部分：柳州市柳江区总工会2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入204.87万元，总支出204.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴。总支出较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入204.87万元，较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出204.87万元，较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。主要包括：
（一）一般公共服务类科目支出预算133.12万元，较上年增长17.12%，主要原因是奖金预算基数比上年增加；
（二）社会保障和就业类科目支出预算48.19万元，较上年增长38.28%，主要原因是养老保险缴费基数比上年增加；
（三）卫生健康类科目支出预算9.31万元，较上年增长46.85%，主要原因是医疗保险缴费基数比上年增加；
（四）住房保障类科目支出预算14.26万元，较上年增长47.16%，主要原因是住房公积金缴费基数比上年增加；
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入204.87万元，总支出204.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。财政拨款总支出较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共204.87万元，较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算133.12万元，占支出总预算64.98%，同比增22.79万元，同比增长20.66%，主要原因是奖金预算基数及人员工资待遇比上年增加；
（2）社会保障和就业类科目支出预算48.19万元, 占支出总预算23.52%，同比增13.34万元，同比增38.28%，主要原因是养老保险缴费基数及职业年金缴费基数比上年增加；
（3）卫生健康类科目支出预算9.31万元，占支出总预算4.54%，同比增2.97万元，同比增长46.85%，主要原因是医疗保险缴费预算基数增加；
（4）住房保障类科目支出预算14.26万元，占支出总预算6.96%，同比增4.57万元，同比增长47.16%，主要原因是在职人员住房公积金预算基数增加；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共198.51万元，较上年增长28.29%，主要原因是奖金预算基数及人员社保预算基数增加。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资46.28万元，同比增5.28万元，同比增长12.87%，主要原因是人员基本工资预算基数比上年增加；
工资福利支出 –津贴补贴28.21万元，同比4.44万元，同比增长18.67%，主要原因是人员各项津贴补贴预算基数比上年增加；
工资福利支出 –奖金万元，同比增9.21万元，同比增长127.87%，主要原因是人员奖金预算基数比上年增加；
工资福利支出 –绩效工资10.57万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平；
工资福利支出 –机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元，同比增6.10万元，同比增长47.19%，主要原因是人员养老保险缴费预算基数比上年增加；
工资福利支出 –职业年金缴费9.51万元，同比增3.05万元，同比增长47.19%，主要原因是人员职业年金预算基数比上年增加；
工资福利支出 –职工基本医疗保险缴费9.27万元，同比增2.97万元，同比增长47.15%，主要原因是人员医疗保险预算基数比上年增加；
工资福利支出 –其他社会保障缴费0.87万元，同比增0.48万元，同比增长122.56%，主要原因是人员失业保险、工伤保险预算基数比上年增加；
商品和服务支出 –办公费1.85万元，同比增0.24万元，同比增长14.91%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –印刷费0.30万元，同比增0.03万元，同比增长11.11%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –水费0.25万元，同比增0.02万元，同比增长8.70%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –电费0.95万元，同比增0.11万元，同比增长13.10%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –邮电费1.52万元，同比增0.17万元，同比增长12.22%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –差旅费4.00万元，同比增0.44万元，同比增长12.36%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –维修（护）费0.50万元，同比增0.06万元，同比增长13.64%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –会议费0.25万元，同比增0.02万元，同比增长8.70%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –培训费0.30万元，同比增0.03万元，同比增长11.11%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –公务接待费0.30万元，同比增0.03万元，同比增长11.11%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –工会经费2.38万元，同比增0.76万元，同比增长46.73%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –福利费0.70万元，同比增0.07万元，同比增长11.11%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –其他交通费用5.04万元，同比增0.90万元，同比增长21.74%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –其他商品和服务支出6.78万元，同比增0.57万元，同比增长9.10%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
对个人和家庭的补助 –退休费19.01万元，同比增7.04万元，同比增长58.84%，主要原因是退休人员工资待遇增加、独生子女父母奖励费及生活补助增加；
对个人和家庭的补助 –奖励金0.01万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，同口径比2023年增加0.03万元，增长11.11%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2024年定额商品预算标准提高。
2.公务接待费2024年预算安排0.30万元，比上年增加0.03万元，增长11.11%，增加的主要原因是2024年定额商品预算标准提高。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无公务用车购置；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无公务用车车辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共18.74万元，同比增2.68万元，同比增长16.70%，主要原因是2024年定额商品标准提高。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.23万元。其中：货物类采购1.23万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
2024年政府采购复印纸70箱，每箱175元，合计采购金额1.23万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是无购买服务采购计划。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金23.86万元。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：自治区困难职工帮扶专项资金，预算资金17.50万元，2024年度绩效目标为自治区职工帮扶专项资金，设4条数量指标：慰问职工户数>=17户, 生活救助帮扶户数>=17户，助学救助帮扶人数>=9户，医疗救助帮扶户数>=3户；设2条质量指标：建档困难职工准确率>=95%，资金发放对象覆盖面=100%；设1条时效指标：资金发放及时率=100%；设4条成本指标：生活救助发放标准为深度、相对困难职工分别不超过当地低保月标准的60%和40%，助学救助发放标准（高中）<=3000元，助学救助发放标准（大学）<=6000元，医疗救助发放标准为不超过家庭个人自付部分；设1条经济效益指标：保障困难职工家庭基本生活为得到改善；设2条满意度指标：服务对象投诉率<=5%,受帮扶困难职工满意率》=90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：群众团体事务等。
2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出等。
3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：行政事业单位医疗等。
4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括住房改革支出等。
第四部分：柳州市柳江区总工会2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区总工会2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2024-02-19 12:00
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：柳州市柳江区总工会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区总工会2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。
（二）建立和发展基层工会组织，协助各级党组织对工会干部进行管理。
（三）负责发动和组织基层工会困难职工帮扶、就业帮扶和劳动保护、安全生产监督、劳模管理、经济技术创新。为完成经济和社会发展任务发挥工会作用。
（四）维护职工群众的合法权益和民主权利，组织职工参与国家社会事务管理，参与企业和事业单位的民主管理，协助做好职工的劳动保护、劳动保险等工作。在基层工会组织开展文娱体育活动,丰富基层工会职工业余生活。
（五）依法收缴和管理工会经费。
（六）抓好职工技术协作活动和开展工资集体协商的管理工作。
（七）工会组织建设提升工会干部素质能力和发展会员工会民主管理。
（八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；
1．综合办公室
负责办文、办会、综合协调、内务管理、后勤保障等工作；负责党建、人事管理、绩效考评等工作；负责及时了解掌握职工队伍思想状态和思想引领工作，组织开展广泛的文化体育活动，指导基层建设职工书屋，做好宣传教育和网上工会工作；负责工会经费的收缴、管理和使用及本级财务和资产管理工作；协助领导处理日常工作等。
2．职工权益保障部
负责维护职工的合法权益，指导基层工会开展法律维权服务工作，处理职工来信来访；做好服务职工工作，指导和组织实施全区职工就业技能培训、职业介绍、职工医疗互助保障和困难职工帮扶等工作；组织开展各种关爱职工活动；负责区总工会女职工委员会办公室日常工作，维护女职工合法权利和特殊利益等。
3．基层工作部
负责工会组建、民主管理、劳动保护等工作，负责工会组织建设工作，指导基层协同推进党工共建有关工作，指导基层工会队伍建设、会员发展和会籍管理工作，指导基层工会开展规范化建设；指导开展“职工之家”建设和推动企事业单位开展民主管理工作；履行区推行厂务公开领导小组办公室的工作职责；指导基层工会开展劳动保护安全生产工作和劳动竞赛工作。负责劳动模范（先进工作者）和、“五一”劳动奖章、奖状、工匠的推荐、管理和服务工作，负责工会系统的各种评优、评先工作；负责推进集体协商机制，做好法人资格等工作。
4．经费审查委员会办公室
负责有关经费审查监督规章制度的制定工作及全区工会经费的审查监督工作；指导所属基层经审会的工作；负责对本级及所属基层工会财务预决算和经济活动的审计；负责对工会经费及各项专项经费使用情况的监督审查；承担区总工会经费审查委员会的日常工作。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
柳江区总工会实有在职人员5人，退休人员13人，工会核定编制5名，其中行政编制5名；现实有人员5名，其中使用行政编制5名。下辖一个二层机构柳江区工人文化宫（公益一类事业单位），核定编制为5名，目前使用编制5名。经费来源为财政全额拨款。
三、年度主要工作任务
1、进一步规范基层工会组织建设；
2、指导基层工会厂务公开、民主管理工作；
3、推进工人文化宫装修工作；
4、开展县级工会加强年工作；
5、开展职工劳动技能竞赛；
6、丰富职工业余文化生活，开展趣味运动会和各类球赛；
7、做好“安康杯”和“工人先锋号”劳动竞赛评比工作；
8、做好全国、广西五一劳动奖项评选工作；
9、为全区劳模办1件实事；
10、开展“柳江工匠”评选工作；
11、开展“五一”技能大赛；
12、组织开展本级一线职工疗休养活动；
13、开展“送培创”技能培训班；
14、开展工资集体协商工作；
15、开展困难职工依档帮扶、一线职工送温暖慰问工作。
第二部分：柳州市柳江区总工会2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入204.87万元，总支出204.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴。总支出较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入204.87万元，较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出204.87万元，较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。主要包括：
（一）一般公共服务类科目支出预算133.12万元，较上年增长17.12%，主要原因是奖金预算基数比上年增加；
（二）社会保障和就业类科目支出预算48.19万元，较上年增长38.28%，主要原因是养老保险缴费基数比上年增加；
（三）卫生健康类科目支出预算9.31万元，较上年增长46.85%，主要原因是医疗保险缴费基数比上年增加；
（四）住房保障类科目支出预算14.26万元，较上年增长47.16%，主要原因是住房公积金缴费基数比上年增加；
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入204.87万元，总支出204.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。财政拨款总支出较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共204.87万元，较上年增长27.08%，主要原因是补发2022年绩效和增加公务员基础性绩效补贴同时社保缴费基数比上年增加安排的支出增加。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算133.12万元，占支出总预算64.98%，同比增22.79万元，同比增长20.66%，主要原因是奖金预算基数及人员工资待遇比上年增加；
（2）社会保障和就业类科目支出预算48.19万元, 占支出总预算23.52%，同比增13.34万元，同比增38.28%，主要原因是养老保险缴费基数及职业年金缴费基数比上年增加；
（3）卫生健康类科目支出预算9.31万元，占支出总预算4.54%，同比增2.97万元，同比增长46.85%，主要原因是医疗保险缴费预算基数增加；
（4）住房保障类科目支出预算14.26万元，占支出总预算6.96%，同比增4.57万元，同比增长47.16%，主要原因是在职人员住房公积金预算基数增加；
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共198.51万元，较上年增长28.29%，主要原因是奖金预算基数及人员社保预算基数增加。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资46.28万元，同比增5.28万元，同比增长12.87%，主要原因是人员基本工资预算基数比上年增加；
工资福利支出 –津贴补贴28.21万元，同比4.44万元，同比增长18.67%，主要原因是人员各项津贴补贴预算基数比上年增加；
工资福利支出 –奖金万元，同比增9.21万元，同比增长127.87%，主要原因是人员奖金预算基数比上年增加；
工资福利支出 –绩效工资10.57万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平；
工资福利支出 –机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元，同比增6.10万元，同比增长47.19%，主要原因是人员养老保险缴费预算基数比上年增加；
工资福利支出 –职业年金缴费9.51万元，同比增3.05万元，同比增长47.19%，主要原因是人员职业年金预算基数比上年增加；
工资福利支出 –职工基本医疗保险缴费9.27万元，同比增2.97万元，同比增长47.15%，主要原因是人员医疗保险预算基数比上年增加；
工资福利支出 –其他社会保障缴费0.87万元，同比增0.48万元，同比增长122.56%，主要原因是人员失业保险、工伤保险预算基数比上年增加；
商品和服务支出 –办公费1.85万元，同比增0.24万元，同比增长14.91%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –印刷费0.30万元，同比增0.03万元，同比增长11.11%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –水费0.25万元，同比增0.02万元，同比增长8.70%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –电费0.95万元，同比增0.11万元，同比增长13.10%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –邮电费1.52万元，同比增0.17万元，同比增长12.22%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –差旅费4.00万元，同比增0.44万元，同比增长12.36%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –维修（护）费0.50万元，同比增0.06万元，同比增长13.64%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –会议费0.25万元，同比增0.02万元，同比增长8.70%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –培训费0.30万元，同比增0.03万元，同比增长11.11%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –公务接待费0.30万元，同比增0.03万元，同比增长11.11%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –工会经费2.38万元，同比增0.76万元，同比增长46.73%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –福利费0.70万元，同比增0.07万元，同比增长11.11%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –其他交通费用5.04万元，同比增0.90万元，同比增长21.74%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
商品和服务支出 –其他商品和服务支出6.78万元，同比增0.57万元，同比增长9.10%，主要原因是2024年参公事业单位定额商品和服务支出预算标准比上年增加；
对个人和家庭的补助 –退休费19.01万元，同比增7.04万元，同比增长58.84%，主要原因是退休人员工资待遇增加、独生子女父母奖励费及生活补助增加；
对个人和家庭的补助 –奖励金0.01万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是与上年持平；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，同口径比2023年增加0.03万元，增长11.11%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是2024年定额商品预算标准提高。
2.公务接待费2024年预算安排0.30万元，比上年增加0.03万元，增长11.11%，增加的主要原因是2024年定额商品预算标准提高。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无公务用车购置；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无公务用车车辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共18.74万元，同比增2.68万元，同比增长16.70%，主要原因是2024年定额商品标准提高。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额1.23万元。其中：货物类采购1.23万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
2024年政府采购复印纸70箱，每箱175元，合计采购金额1.23万元。
（三）政府购买服务情况说明
2024年本单位的政府购买预算共0万元，同比增0万元，同比增长0%，主要原因是无购买服务采购计划。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2024年无国有资产占用相关情况
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金23.86万元。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：自治区困难职工帮扶专项资金，预算资金17.50万元，2024年度绩效目标为自治区职工帮扶专项资金，设4条数量指标：慰问职工户数>=17户, 生活救助帮扶户数>=17户，助学救助帮扶人数>=9户，医疗救助帮扶户数>=3户；设2条质量指标：建档困难职工准确率>=95%，资金发放对象覆盖面=100%；设1条时效指标：资金发放及时率=100%；设4条成本指标：生活救助发放标准为深度、相对困难职工分别不超过当地低保月标准的60%和40%，助学救助发放标准（高中）<=3000元，助学救助发放标准（大学）<=6000元，医疗救助发放标准为不超过家庭个人自付部分；设1条经济效益指标：保障困难职工家庭基本生活为得到改善；设2条满意度指标：服务对象投诉率<=5%,受帮扶困难职工满意率》=90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：群众团体事务等。
2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出等。
3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：行政事业单位医疗等。
4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括住房改革支出等。
第四部分：柳州市柳江区总工会2024年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
