第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区发展和改革局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区发展和改革局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

基本情况：2019年机构改革后，柳江区发展和改革局为区人民政府工作部门，为正科级，加挂柳江区粮食和物资储备局牌子，2023年加挂柳州市柳江区国防动员办公室牌子。柳江区发展和改革局的二层机构有：柳江区价格认证中心、柳江区粮食和物资储备中心。受区人民政府委托，柳江区发展和改革局管理柳江区项目促进中心。

柳江区发展和改革局本级：

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施柳江区国民经济和社会发展中长期规划。落实、衔接和协调推进全市统一规划体系。起草全区国民经济和社会发展等有关规范性文件；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划（计划）的报告。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。 组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。 

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区宏观经济和社会发展趋势，提出相关宏观调控政策建议。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，组织推进供给侧结构性改革。

（五）会同相关部门贯彻落实柳州市参与“一带一路”建设的重大政策，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。贯彻执行国家外商投资准入负面清单。

（六）负责投资项目的策划包装及全区投资项目库的建立，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

（七）拟订规划全区重大项目建设布局，组织提出加强重大项目监管政策建设并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审并申报重大项目。组织申报中央、自治区和柳州市预算内投资项目专项补助或奖励，协调组织申报地方政府专项债券。

（八）协调推进落实新型城镇化战略和重大政策。统筹推进实施国家、自治区和柳州市重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。

（九）贯彻落实上级综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（十）组织实施创新驱动发展战略。会同相关部门贯彻执行推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策街接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划和年度计划。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）推进优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化菅商环境重大事项。

（十四）协调组织实施全区石漠化片区、贫困地区发展规划和政策。贯彻落实上级易地扶贫搬迁工作规范性文件。组织拟订并实施全区易地扶贫搬迁移民工作规划计划、安置规划及投资计划。

（十五）贯彻国家和自治区价格法律、法规、规章和政策，贯彻执行柳州市价格和收费政策；监测预测全区价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势，提出价格总水平的调控和价格改革的建议。落实重要商品总量平衡和调控工作。

（十六）协调推进能源结构性调整，落实、衔接柳州市综合能源发展规划和重大政策。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，提出能源消费控制目标、任务。

（十七）管理全区粮食和重要物资储备。负责起草全区粮食流通和物资储备管理的规范性文件，会同有关部门拟订全区粮食产业发展规划和品种目录以及全区储备物资品种目录、总体发展规划，组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理、紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。负责全区储备基础设施建设和管理。

（十八）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关问题。

（十九）推进全区社会信用体系建设。

（二十）贯彻落实上级关于大数据发展工作的方针政策和决策部署。负责统筹推进全区大数据发展工作，负责拟订区本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划。负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。协调推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。负责统筹全区数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（二十一）承担区国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实，人民防空建设管理和组织实施，推进经济建设与国防建设协调发展等职责。

（二十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

柳江区项目促进中心：

柳州市柳江区项目促进中心落实中央、自治区党委、市委和区委关于重点项目建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对项目促进中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）对国家、自治区、柳州市和柳江区经济形势进行分析预测，研究相关投资政策，参与编制柳州市柳江区国民经济和社会发展规划及有关专项规划。

（二）协助谋划柳江区经济和社会发展相关各类项目，根据国民经济和社会发展规划及有关专项规划，开展项目前期工作。

（三）协助开展全区重大项目库建设，并参与项目投资推介和招商引资工作。

（四）参与推进柳江区重大项目建设相关工作。

（五）研究上级有关优惠政策，加大向上级争取项目和资金支持力度。

（六）协助开展有关政府投资项目的效益评估工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

柳江区价格认证中心：

（一）开展涉案财物价格认定：经公安机关、人民检察院及人民法院等刑事司法机关提出，对上述机关办理涉嫌刑事案件过程中所涉及的，价格不明或价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为，为公检法机关办理案件提供价格依据。

（二）开展涉纪财物价格认定：涉纪财物价格认定是纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作，为提出机关办理案件提供价格依据。

（三）开展涉税财物价格认定：对税务机关在征税过程中出现的价格不明、价格有争议的情况进行计税价格认定的行为。

（四）开展行政工作价格认定：行政征收、征用及执法活动；国家赔偿、补偿事项；法律、法规规定的其他情形。

柳江区粮食和物资储备中心：

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市关于政策性粮食和救灾救济等应急物资储备以及粮油质量检验检测有关法律法规、方针政策，拟订全区政策性粮食和救灾救济等应急物资储备以及粮油质量检验检测有关规划并组织实施。

（二）负责组织开展全区粮油储备工作，会同有关部门拟订全区政策性粮油储备规划和品种目录，组织全区国有粮食企业开展粮油收购、储备、轮换、日常管理和应急状态下的调运、供应等工作；协同有关部门组织开展储备粮油的承储招标、政府采购、竞价拍卖工作。

（三）负责组织开展全区救灾救济等应急物资储备工作，按照管理部门的储备规划和品种目录，组织开展全区救灾救济等应急物资的调入、储备、轮换、日常事务性管理、统计和应急状态下的调运等工作。

（四）负责全区政策性粮油物资储存期间的质量检验检测工作，组织开展对新粮收购或新入库、库存、轮换出库的粮油开展质量抽样检测或报送上一级专业机构检测，组织开展收购和储存环节的政策性粮油质量品质测报工作。

（五）负责推广适用的先进储粮技术和粮仓，指导全区国有粮食企业开展科学储粮工作和实施“放心粮油”工程。

（六）协助开展全区政策性粮食物资储存期间的安全检查工作，负责指导全区国有粮食企业开展政策性物资储备安全储存工作。   

（七）负责提出全区粮油物资仓储基础设施维修和建设规划，指导全区国有粮食企业开展日常仓房设施维修改造工作。

（八）负责全区粮油物资监测预警和应急有关工作，指导国有粮食企业开展军粮供应、救灾救济等政策性粮油物资供应和应急状态下的粮油物资调运、供应等工作。

（九）协助推动全区农户科学储粮专项建设，指导农村家庭开展科学储粮。

（十）完成区人民政府、区发展和改革局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

柳江区发展和改革局本级：本局设8个职能股室：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、营商环境和信息化建设股、价格和收费股、粮食和物资调控股、粮食和物资监督检查股。

柳江区项目促进中心：区人民政府直属的全额事业单位，由柳江区发展和改革局托管。内设办公室、策划股、建设股。   

柳江区价格认证中心：属全额拨款事业单位，由柳江区发展和改革局管理。

柳江区粮食和物资储备中心：属全额拨款事业单位，由柳江区发展和改革局管理。

（二）编制现状及构成情况

柳江区发展和改革局本级：核定行政编制22名，其中，局机关行政编制19名，机关后勤服务人员控制数3名。现我局实有人数33人。其中，编制内实有人数18人（行政人员16人，机关后勤人员2人），编外控制数15人。

柳江区项目促进中心：柳江区项目促进中心为区人民政府直属的全额事业单位，核定事业编制21名，现编制内实有人数18人。

柳江区价格认证中心：2019年机构改革后，原柳江区物价局并入柳江区发展和改革局，柳江区价格认证中心调整为柳江区发展和改革局管理的财政全额拨款事业单位。核定参公编制2名，现实有人数8人，其中在编2人，聘用人员6人。

柳江区粮食和物资储备中心：2019年机构改革后，原柳江区粮食局并入柳江区发展和改革局，柳江区粮食和物资储备中心调整为柳江区发展和改革局管理的财政全额拨款事业单位，是柳江区发展和改革局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，加挂柳州市柳江区粮油质量检测站牌子。柳江区粮食和物资储备中心，核定事业编制为9人，现编制内实有人数7人。

1. 年度主要工作任务柳江区发展和改革局本级：（一）持续抓好稳经济各项工作。一是做好每月每季度的经济运行分析，对全区经济现状及发展走势作出预判，有针对性的提出经济发展的意见建议。全力推动工业经济稳增长，多措并举保存量，围绕减产较为严重的汽配、机械等减产企业开展减停产帮扶活动，保障存量企业健康发展。强化招商扩增量，持续开展招商引资工作，推进工业重点项目建设，做好企业上规入统工作。全力推动服务业提质增效，加快推进现代物流建设、电子商务发展、农村物流体系建设，持续做好服务业企业上规入统。二是按时按期制定四季度经济工作方案，明确目标，提出具体措施和工作要求；同时草拟《柳州市柳江区2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年国民经济和社会发展计划》，全面总结我区2023年经济社会发展情况，制定2024年发展目标和工作方向。三是高质量完成《柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期评估工作，全面准确掌握“十四五”规划实施进展情况。（二）加强上级资金申报和管理，加快项目建设速度。严格根据上级资金的投向领域、申报要求，超前谋划包装项目，加强与各类政策性银行和商业银行的有效对接，提高项目成熟度，争取更多项目获得上级政策及资金支持。同时持续抓好要素保障，做好中央资金、专项债、乡村振兴等专项资金项目的日常监管、调度工作，积极协调项目推进中存在的问题困难，督促项目业主倒排工期，加快项目建设进度，确保项目资金及时支付、项目建设有序推进。（三）狠抓固定资产投资项目统计入库。一是分类梳理固定资产投资储备项目，抓好项目入库工作。对计划开工项目、已开工未入库项目，指导、动员项目业主立即整理入库材料统计入库，做到应统尽统；对提交入库材料后未能统计入库的项目，主动查找原因，加强沟通协调，争取项目入库。重点抓好广西天天乐年产200万件中成药制剂生产线标准厂房及配套设施技改扩能搬迁项目、柳江区基隆片区金岭路北段道路建设工程、农民集中安置点配套服务设施工程等项目的入库工作。二是督促项目业主加快在建项目的建设进度。重点抓好花红药业集团股份公司整体搬迁项目、智能家电产业项目、环峰移动空调和循环扇（配套纸箱泡沫）项目、合景云溪四季、思贤坊、梧州—乐业公路（鱼峰至宜州段）（柳江段）、新建柳州至广州铁路柳州至梧州段(柳江区)等项目建设，争取形成更多实物工作量。   （四）大力推进重点项目建设。严格落实重大项目推进工作联席会议制度，坚持把重大项目建设作为稳投资、稳增长的主抓手，强化责任落实，继续实行推进重大项目“六个一”模式，及时解决柳江区重大项目推进中的突出问题，加快项目前期工作，形成部门协作、各负其责、各尽其能的重大项目建设工作机制，促进项目合理布局、早开工、快建设，持续抓好重大项目的谋划、管理和实施。（五）强化各项政策落实，优化营商环境。一是认真做好2023年优化营商环境工作总结，谋划全区2024年优化营商环境工作方案，谋划实施一批新的重大改革举措，促进营商环境持续优化。二是继续深化“放管服”改革。深化市场化改革，激发经营主体活力，着力降低企业的准入门槛和经营成本，优化企业服务；强化法治保障，营造公正、稳定、可预期的法治环境，着力创新监管方式，依法平等保护各类经营主体和经营活动。三是持续做好优化营商环境相关政策宣传，加大对典型案例和先进事迹复制推广力度，提升我区优化营商环境的感知度和影响力。四是持之以恒开展企业服务工作，创新工作思路和方法，用心用情用力解决好企业急难愁盼问题。继续下大力气开展“新官不理旧账”专项行动，为企业高质量发展保驾护航，切实提供市场主体满意度。（六）持续做好能耗总量和强度“双控”。优化产业和能源结构，推动能源结构化；加强重点领域节能，强化节能监督检查，做好节能预警与监测。落实能源消费强度和总量双控（以下简称“能耗双控”）、主要污染物排放总量控制制度，组织实施节能减排重点工程，推动能源利用效率大幅提高、主要污染物排放总量持续减少，实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量保持优良。（七）强化细化易地搬迁群众监测帮扶。进一步强化老乡家园-柳州市柳江区安置点防止返贫动态监测和帮扶工作，每月定期组织开展“防反贫，守底线”专项活动，全覆盖排查所有搬迁对象，及时将脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户纳入监测。压实帮扶联系人责任，按照缺什么补什么原则，根据监测对象风险类别、发展需求等，从增收和减支“两线发力”，帮助及时消除风险。（八）持续强化项目管理审批。进一步规范政府性投资项目的审批管理，加强企业投资项目备案核准工作。把好项目准入关，严控高污染高能耗项目。按照政府性投资项目审批和管理流程要求，加强政府性投资项目的管理，严防超投资超规模现象发生。（九）继续加强价格和收费管理。进一步落实各项价格宏观调控政策措施，继续推进对电价、水价和液化气价格政策落实， 加强对重要民生商品的价格监测、预警和分析。 （十）扎实做好我区粮食收储工作。提前谋划2024年粮食轮换出库和补库及优质稻谷收购工作，落实好2024年度储备粮的轮换销售与补库收购任务,确保粮食市场稳定。进一步加强粮食储备体系建设，积极探索新时期仓储管理和科学储粮的途径和方法，开创仓储管理工作新局面。加强监督检查，落实主体责任，切实抓好安全生产工作，确保储粮安全和生产安全。

（十一）继续做好国防动员工作。根据自治区和柳州市的决策部署，按照《柳州市国防动员委员会2023年工作要点》的要求，协调各成员单位和相关部门，坚决落实国防动员各项工作，重点抓好人民防空基础设施建设、民兵编组、潜力调查、兵员征集、国防教育、人民防空教育等工作；按工作规则组织召开区国动委会议，研究解决重点问题，确保工作强力推进。

柳江区项目促进中心：

（一）切实强化组织领导，大力推进重点项目建设。严格落实重大项目推进工作联席会议制度，坚持把重大项目建设作为稳投资、稳增长的主抓手，强化责任落实，继续实行推进重大项目“六个一”模式，及时解决柳江区重大项目推进中的突出问题，加快项目前期工作，形成部门协作、各负其责、各尽其能的重大项目建设工作机制，促进项目合理布局、早开工、快建设，持续抓好重大项目的谋划、管理和实施。

（二）持续加强项目谋划储备力度。及时将符合发展战略、规划布局、法规政策和高质量发展要求的项目补充纳入重大项目储备库，精心谋划、梳理储备一批新项目，争取更多项目纳入自治区级、市级重大项目，实施动态管理，提升项目谋划的精准度。

（三）加大资金筹措力度。积极争取国家、自治区和市级资金支持，加强与各类政策性银行和商业银行的有效对接,提高项目成熟度，争取更多项目获得上级政策及资金支持。

（四）持续抓好要素保障，加快推进项目落地。牢固树立“一盘棋”思想，全面压实工作责任，强化各要素服务保障，主动对接，积极协调项目推进中遇到的困难和问题，确保项目建设扎实有序推进。

（五）加大督促指导力度，进一步完善重点项目推进机制，加大对各项目牵头责任单位督查力度，定期或不定期对项目牵头责任单位进行督查，督促进展缓慢的项目业主查找原因、分析对策和整改落实，督促项目建设快速推进，并按时限要求汇总进展情况及存在的问题和困难向区委、区政府报告，督促项目建设有效推进。

柳江区价格认证中心：

（一）继续做好涉纪检监察、司法、行政价格认定工作。

（二）加强与区税务部门以及房管所等部门的沟通，进一步完善存量房数据库建设。

（三）服务反腐倡廉工作，认真做好涉纪检监察和检察机关查办案件涉案财物价格认定工作，为加强党风廉政建设，惩治腐败，保障纪检监察和检察机关依纪依法量纪、定刑提供重要依据。

（四）做好价格争议纠纷调解工作，积极将价格争议调解融入社会矛盾大调解体系，助力民生诉求渠道通畅，积极化解各类价格纠纷。

柳江区粮食和物资储备中心：

（一）谋划2024年粮食轮换出库和补库及优质稻谷收购工作。

（二）落实好2024年度储备粮的轮换销售与补库收购任务,确保粮食市场稳定。

（三）指导和督促企业开展好政策性粮食库存检查和秋季粮食安全普查工作。

（四）进一步加强粮食储备体系建设，积极探索新时期仓储管理和科学储粮的途径和方法，开创仓储管理工作新局面。

（五）加强监督检查，落实主体责任，切实抓好安全生产工作，确保储粮安全和生产安全。

（六）加强粮食质量检验监测，进一步完善粮食质量检验监测体系建设，确保粮食食品质量安全。

（七）配合抓好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关工作。

（八）做好对柳粮公司2023年度绩效考评工作。

（九）协助做好其它方面工作。

第二部分：柳州市柳江区发展和改革局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1120.54万元，总支出1120.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长42.94万元，同比增长3.98%，主要原因是：1.新增六名在职工作人员，工资福利预算收入相应增加；2.2024年社保、公积金基数有所调整提高，社会保障和就业、卫生健康和住房保障等类预算收入相应增加；3.退休人员增加，退休人员相关待遇有所提高，退休预算收入相应增加;4.机构改革新增职能，新增专项业务工作，工作经费收入相应增加。

总支出较上年增长42.94万元，同比增长3.98%，主要原因是：1.新增六名在职工作人员，工资福利支出相应增加；2.2024年社保基数、公积金基数有所调整提高，社会保障和就业、卫生健康和住房保障等类支出相应增加；3.退休人员增加，退休人员相关待遇有所提高，退休预算支出相应增加；4.机构改革新增职能，新增专项业务工作，工作经费支出相应增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1120.54万元，较上年增长42.94万元，同比增长3.98%。其中：

一般公共预算拨款1059.22万元，同比增45.92万元，同比增长4.53%，主要原因是：1.新增六名在职工作人员，工资福利预算收入相应增加；2.2024年社保、公积金基数有所调整提高，社会保障和就业、卫生健康和住房保障等类预算收入相应增加；3.退休人员增加，退休人员相关待遇有所提高，退休预算收入相应增加;4.机构改革新增职能，新增专项业务工作，工作经费收入相应增加。

政府性基金拨款61.32万元，同比减2.98万元，同比下降4.63%，主要原因是2024年部分工作经费在一般公共预算科目下达，项目类政府性基金拨款减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1120.54万元，较上年增长42.94万元，同比增长3.98%。其中：基本支出952.22万元，同比增38.92万元，同比增长4.26%；项目支出168.32万元，同比增4.02万元，同比增长2.45%。主要原因是：1.新增六名在职工作人员，工资福利支出相应增加；2.2024年社保基数、公积金基数有所调整提高，社会保障和就业、卫生健康和住房保障等类支出相应增加；3.退休人员增加，退休人员相关待遇有所提高，退休预算支出相应增加；4.机构改革新增职能，新增专项业务工作，工作经费支出相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1120.54万元，总支出1120.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长42.94万元，同比增长3.98%，主要原因是：1.新增六名在职工作人员，工资福利预算收入相应增加；2.2024年社保、公积金基数有所调整提高，社会保障和就业、卫生健康和住房保障等类预算收入相应增加；3.退休人员增加，退休人员相关待遇有所提高，退休预算收入相应增加;4.机构改革新增职能，新增专项业务工作，工作经费收入相应增加。

财政拨款总支出较上年增长42.94万元，同比增长3.98%，主要原因是：1.新增六名在职工作人员，工资福利支出相应增加；2.2024年社保基数、公积金基数有所调整提高，社会保障和就业、卫生健康和住房保障等类支出相应增加；3.退休人员增加，退休人员相关待遇有所提高，退休预算支出相应增加；4.机构改革新增职能，新增专项业务工作，工作经费支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1059.22万元，较上年增长45.92万元，同比增长4.53%，主要原因是：1.新增六名在职工作人员，工资福利支出相应增加；2.2024年社保基数、公积金基数有所调整提高，社会保障和就业、卫生健康和住房保障等类支出相应增加；3.退休人员增加，退休人员相关待遇有所提高，退休预算支出相应增加；4.机构改革新增职能，新增专项业务工作，工作经费支出相应增加。具体情况为：

1.一般公共服务类科目支出预算567.91万元，占支出总预算50.68%，同比减35.15万元，同比下降5.83%。主要原因是人员减少，行政运行和事业运行支出相应减少。

2.社会保障和就业类科目支出预算224.38万元, 占支出总预算20.02%，同比增35.61万元，同比增长18.86%。主要原因是2024年社保基数有所调整提高，社会保障和就业支出相应增加，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康类科目支出预算38.74万元, 占支出总预算3.46%，同比增5.79万元，同比增长17.57%。主要原因是社保基数有所调整提高，卫生健康支出相应增加，主要为行政事业单位医疗支出。

4.住房保障类科目支出预算59.32万元, 占支出总预算5.29%，同比增8.89万元，同比增长17.63%。主要原因是2024年住房公积金基数调整提高，住房保障支出相应增加。

5.粮油物资储备类科目支出预算168.86万元, 占支出总预算15.07%，同比增30.77万元，同比增长22.28%。主要原因是柳江区粮食和物资储备中心新增三名在职工作人员，工资福利支出及商品和服务支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共952.22万元，较上年增38.92万元，同比增长4.26%，主要原因是：1.新增六名在职工作人员，工资福利预算收入相应增加；2.2024年社保、公积金基数有所调整提高，社会保障和就业、卫生健康和住房保障等类预算收入相应增加；3.退休人员增加，退休人员相关待遇有所提高，退休预算收入相应增加。具体情况为：

1.工资福利支出-基本工资188.95万元，同比减21.31万元，同比下降10.14%。主要原因是2024年总人数与上年相比减少3人，基本工资支出相应减少。

工资福利支出-津贴补贴112.13万元，同比减14.16万元，同比下降11.21%。主要原因是2024年总人数与上年相比减少3人，津贴补贴支出相应减少。

工资福利支出-奖金59.87万元，同比增16.67万元，同比增长38.59%，主要原因是公务员基础奖励性补贴调整增加。

工资福利支出-绩效工资54.65万元，同比增3.61万元，同比增长7.07%，主要原因是新增事业编人员，增加财政预算支出。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费79.10万元，同比增11.86万元，同比增长17.64%。主要原因一是新增事业编人员；二是2024年社保缴费基数有所调整提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

工资福利支出-职业年金缴费39.55万元，同比增5.93万元，同比增长17.64%，主要原因一是新增事业编人员；二是缴费基数有所提高。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.56万元，同比增5.78万元，同比增长17.63%，主要原因一是新增事业编人员；二是缴费基数有所提高。

工资福利支出-其他社会保障费2.47万元，同比增0.4万元，同比增长19.32%，主要原因一是新增事业编人员；二是缴费基数有所提高。

工资福利支出-住房公积金59.32万元，同比增8.89万元，同比增长17.63%。主要原因一是新增事业编人员；二是2024年公积金缴费基数有所调整提高，住房公积金支出相应增加。

工资福利支出-其他工资福利支出95.82万元，同比增13.42万元，同比增长16.29%。主要原因是2024年新增2名编外聘用人员，外聘人员工资福利支出相应增加。

2.商品和服务支出-办公费8.93万元，同比减1万元，同比下降10.07%，主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-印刷费1.71万元，同比减0.15万元，同比下降8.06%，主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。。

商品和服务支出-水费1.22万元，同比减0.08万元，同比下降6.15%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-电费4.56万元，同比减0.42万元，同比下降8.43%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-邮电费6.03万元，同比减1.25万元，同比下降17.17%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-差旅费18.88万元，同比减1.58万元，同比下降7.72%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-维修（护）费2.29万元，同比减0.22万元，同比下降8.77%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-会议费1.13万元，同比减0.07万元，同比下降5.83%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-培训费1.35万元，同比减0.09万元，同比下降6.25%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-公务员接待费1.35万元，同比减0.09万元，同比下降6.25%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-工会经费9.89万元，同比增1.48万元，同比增长17.60%。主要原因一是新增事业编人员；二是工会经费计提基数有所提高。

商品和服务支出-福利费3.15万元，同比减0.21万元，同比下降6.25%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

商品和服务支出-其他交通费用26.70万元，同比减4.44万元，同比下降14.26%。主要原因是财政缩减经费。

商品和服务支出-其他商品和服务支出29.65万元，同比减1.65万元，同比下降5.27%。主要原因是总人数与上年相比减少3人，经费相应减少。

3.对个人和家庭的补助支出-退休费63.15万元，同比增29.84万元，同比增长89.58%。主要原因一是退休人员增加，二是退休人员相关待遇有所提高，退休预算支出相应增加。

对个人和家庭的补助支出-生活补助1.30万元，同比增0万元，同比增长0%。

对个人和家庭的补助支出-奖励金0.04万元，同比减0.008万元，同比下降16.67%。主要原因是减少一名在职人员的独生子女补助。

对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助40.48万元，同比减12.22万元，同比下降23.19%。主要原因是原粮食局粮所退休职工人员减少，财政补差退休支出有所减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.35万元，同口径比2023年减少0.09万元，下降6.25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元；

2.公务接待费2024年预算安排1.35万元，比上年减少0.09万元，下降6.25%，主要原因是：1.认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，积极落实三公经费每年减少的政策；2.人员减少，定额公务接待费支出相应减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共61.32万元，较上年减少2.98万元，同比下降4.63%，主要原因是2024年部分工作经费在一般公共预算科目下达，项目类政府性基金拨款减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共62.23万元，同比减2.01万元，同比下降3.13%，主要原因是人员减少，运行经费相应减少。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额7.47万元。其中：货物类采购7.47万元。货物类采购主要包括计算机、计算机基础软件、文件柜、办公桌椅等。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务情况。

（四）国有资产占用情况说明

目前，我部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共322台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目7个，预算资金168.32万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称为粮食安全检测、流通监督检查及库存工作经费，预算资金4.50万元，2024年度绩效目标为完成自治区粮食和物资储备局、柳州市粮食和物资储备局下达给柳江区粮食质量安全检测工作和粮食购销领域监管工作任务。设1条数量指标：粮食购销领域日常监督检查次数；设1条质量指标：日常粮食流通监督检查、库存检查等工作合格达标率；设1条时效指标：按时完成；设1条成本指标：控制在预算范围内；设1条社会效益指标：有效防控质量安全风险；设1条满意度指标：群众满意度。

重点项目二：项目名称为柳江区重大项目申报及推进协调经费，预算资金2.25万元，2024年度绩效目标为完成市级下达给柳江区的重大项目建设目标任务，促进柳江区重大项目的发展。设2条数量指标：数量指标1.推进2024年市级层面重大项目（实施类）,数量指标2.完成年度计划投资；设1条质量指标：市级下达的重大项目申报及推进目标完成率；设1条时效指标：按时完成；设1条成本指标：控制在预算范围内；设1条社会效益指标：带动柳江区经济发展；设1条满意度指标：政府及企业满意率。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区发展和改革局2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）