第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

1. 主要职责（一）中共柳江区经济开发区工作委员会工作的职责和权限：1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。2、组织党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党员的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。3、按照党的中心任务和区委的工作部署，对开发区的经济建设、精神文明建设和社会稳定等工作进行全面领导，对重大问题进行讨论，向区委提出建议并作出决定。4、按照党的组织原则，对党员进行教育、管理和监督，对要求入党的积极分子进行教育和培养，提高党组织的凝聚力和战斗力。5、按照干部的管理权限，负责做好开发区工委和开发区管委会所设部门的人事工作。6、完成区委交办的其它工作任务。（二）柳江区经济开发区管理委员会的职责和权限：1、执行区委、区人民政府的决定和命令，执行开发区工委的各项决策，实施国家的法律、法规和政策。2、依照国家法律、法规和有关规定，进一步完善区经济开发区的管理办法。3、协调开发区的财政、税务、金融、人事与劳动、公安、环境保护、工商行政等行政事务。4、协调完善开发区的各种基础设施，公共设施。5、对开发区的企业生产进行指导、协调、服务和相关业务的统计。6、兴办开发区各项公益事业。7、负责开发区的计划生育、教育、科技、文化、卫生等精神文明建设和社会治安综合治理工作。8、按照规定处理开发区的涉外事务。9、行使区人民政府授予的其他职权和完成交办的其他事项。 
2. 机构设置情况1、设立中共柳江区经济开发区工作委员会（属于正科级单位，以下简称开发区工委），是中共柳江区委员会的派出机构。2、设立柳江区经济开发区管理委员会（属于正科级单位，以下简称开发区管委会），是柳江区人民政府的派出机构。第二部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会2024年部门预算情况说明
3. 部门收支总体情况说明我部门总收入862.48万元，总支出862.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长94.04 %。总支出较上年增长94.04%。二、部门收入总体情况说明2024年收入总预算862.48万元，同比增长417.99万元，同比增长94.04%。其中：1、一般公共预算拨款470.48万元，同比增长55.99万元，同比增长2.85%。2、政府性基金拨款392万元，同比增长362万元，同比增长12.06倍,主要原因是城乡社区支出增长12.06倍。三、部门支出总体情况说明我部门总支出862.48万元，较上年增长94.04%，主要原因是政府性基金支出同比增长12.06倍。主要包括：城市环境卫生支出365万元。四、财政拨款收支总体情况说明我部门财政拨款总收入862.48万元，总支出862.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长94.04%，主要原因是政府性基金收入同比增长12.06倍。财政拨款总支出较上年增长94.04%，主要原因是政府性基金收入同比增长12.06倍。五、一般公共预算支出情况说明我部门一般公共预算支出共470.48万元，同比增长55.99万元，同比增长2.85%。

（1）一般公共服务类科目支出预算339.8万元，占支出总预算72.22%，同比增25.88万元，同比增长8.24%；

（2）文化旅游体育与传媒科目支出预算78.12万元, 占支出总预算16.6%，同比增78.12万元，同比增长100%。主要原因是2024年有文化旅游体育与传媒支出，2023年没有该项支出。

（3）卫生健康科目支出预算20.7万元, 占支出总预算6.09%，同比增4.72万元，同比增长29.54%。

（4）城乡社区科目支出预算392万元, 占支出总预算100%，同比增长362万元，同比增长12.06倍。主要原因是增加污水处理费项目。

（5）住房保障科目支出预算31.85万元, 占支出总预算6.77%，同比增长7.26万元，同比增长29.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共470.48万元，较上年增长2.85%，主要原因是人员有变动、社保基数有所调整。具体情况为：

工资福利支出-基本工资94.3 万元，同比增加3.16万元，同比增长3.47%，主要原因是人员晋级晋档调资；

工资福利支出-津贴补贴64.38万元，同比减少17.32万元，同比下降21.2%，主要原因是人员调走人数减少。

工资福利支出-奖金59.92万元，同比增加23.92万元，同比增长66.44%，主要原因是增加了公务员基础绩效奖。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费42.47万元，同比增长9.68万元，同比增长29.52 %，主要原因是

工资福利支出-职业年金缴费21.23万元，同比增长4.84万元，同比增长29.53%，主要原因是社保基数调整所致。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.72万元，同比增长9.68万元，同比增长29.54%，主要原因是社保基数调整所致。

工资福利支出-其他社会保障缴费1.43万元，同比增长0.43万元，同比增长30.07%，主要原因是社保基数调整所致。

工资福利支出-住房公积金31.85万元，同比增长7.26万元，同比增长29.52%，主要原因是社保基数调整所致。

工资福利支出-其他工资福利支出5.18万元，同比增长0.1万元，同比增长1.97%，主要原因是食药监协管员工资有变动。

商品和服务支出-工会经费5.31万元，同比增长1.21万元，同比增长29.51%，主要原因是计划开展活动增加。

对个人和家庭的补助-退休费13.97万元，同比增长5.4万元，同比增长63.01%，主要原因是退休人数增加。

对个人和家庭的补助-生活补助47.48万元，同比增长14.4万元，同比增长43.53%，主要原因是退休人员增加。

对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元，同比减少0.01万元，同比下降100%，主要原因是独生子女保健费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，同口径与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.6万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共392万元，较上年增长12.06倍，主要原因是城乡社区支出大幅增长。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共277.36万元，同比减36.56万元，同比下降11.65%。主要包括办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额245万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购245万元、服务类采购0万元。其中包括新兴工业园本部环卫经费项目100万元，柳石路东片区环卫服务费45万元，新兴工业园四方片区环卫清扫保洁项目100万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共245万元，同比增245万元，同比增长100%，主要原因是环卫清扫项目合同到期，重新走政府采购程序。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金437万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称柳江区垃圾收集处理建设项目，预算资金45万元，2024年度绩效目标为做好垃圾收集处理，维护城市环境卫生，设1条数量指标：项目完成率≥80%；设1条质量指标：项目验收通过率≥80%；设1条时效指标：项目按期完成率≥80%；设1条成本指标：垃圾收集成本控制率≥80%；设1条社会效益指标：有利于维护城市环境卫生，程度为良好；设1条满意度指标：受益对象满意度≥80%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳江区经济开发区管理委员会2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）