第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳州市柳江区应急管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区应急管理局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全区应急管理工作，指导各镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制本级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导区直有关部门和各镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻军部队参与应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合国家、自治区、柳州市管理综合性应急救援队伍，指导各镇政府和社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防工作，负责消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林山林草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查柳江区有关部门、自治区、柳州市驻柳江单位和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产检查和执法工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全区防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减少灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全事故。

二、机构设置情况

我单位为柳江区人民政府工作部门，加挂柳江区安全生产委员会办公室牌子，内设4个职能股室，分别为：办公室、应急救援和防灾减灾管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股。下设柳江区应急管理信息指挥中心1个二层机构。

机构编制委员会办公室核定，我局机关行政编制12名。设局长1名，副局长3名。二层机构的设置、职责和编制事项另行规定。

我局2024年实有人88人，比上年减少2人，减少2.22%。其中，编制内实有人数36人（行政人员12人，参公事业单位人员16人，事业单位人员8人），占40.90%；编外在职实有人数52人，占59.09%。

离退休人员24人，其中，离休人员0人，退休人员24人。

三、年度主要工作任务

（一）全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾系列重要批示指示和党的二十大精神，进一步强化党风廉政建设，深化机关与社区党组织结对共建共创。推进应急管理系统队伍规范化建设，打造一支政治过硬、本领高强的应急管理铁军。

（二）进一步健全完善安全生产责任体系。推动党委政府安全生产属地监管责任落地，推动制定柳江区党政领导干部安全生产“职责清单”，进一步调整完善区应急管理委员会、安全生产委员会等议事协调机构，进一步明确相关工作职责。

（三）继续做好防汛抗旱工作。一是做好强降雨防御工作，加密预报预警，加强与各部门协同联动，加强值班值守与物资维护和管理，严格信息报送，强化应急救援准备，严格执行24小时领导带班和值班员值班制度，确保发现险情、灾情、火情后要及时处置和上报；二是继续加强安全隐患排查，发现问题及时采取措施，及早消除隐患；细化水库山塘、山洪灾害、地质灾害防治等管理机制；五是继续做好防旱抗旱工作，尽可能将因旱造成损失降到最小。

（四）继续做好森林防灭火工作。一是继续抓好野外火源管理，重要时间节点组织开展守卡管控，引导群众安全用火，依法依规用火；二是组织开展森林火灾应急演练和专业、半专业队培训，确保在出现险情时，救援队伍能够及时投入救援工作，全力保障森林资源和人民群众生命财产安全。继续做好防灾减灾工作。

（五）不断加大安全生产宣传教育力度。创新开展好2024年“安全生产月”、“5.12”全国防灾减灾日等宣传教育活动，充分利用广播、电视、报刊等传统媒体和微信、微博、互联网等新媒体，广泛开展形式多样、生动活泼的安全专题宣传，推动安全知识进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭，推动提升全民的安全素质。

第二部分：柳州市柳江区应急管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1150.77万元，总支出1150.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入和总支出均较上年增长10.81%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1150.77万元，较上年增长10.81%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1150.77万元，较上年增长10.81%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1150.77万元，总支出1150.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入和总支出均较上年增长10.81%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1104.47万元，较上年增长10.42%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名。具体情况为：

行政单位离退休支出预算36.47万元，占支出总预算3.30%，同比增加13.98万元，同比增长62.15%，主要原因是新增退休人员3名；

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算68.85万元，占支出总预算6.23%，同比增加23.38万元，同比增长51.42%，主要原因一是柳州市柳江区应急管理信息指挥中心上年度“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项纳入“事业运行”；二是机关事业单位基本养老保险基数调整；三是人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出预算34.42万元，占支出总预算的3.12%，同比增加8.14万元，同比增长30.99%，主要原因是新增事业编制2名。

行政单位医疗支出预算28.73万元，占支出总预算的2.60%，同比增加6.56万元，同比增长29.58%，主要原因是行政单位医疗保险基数调整和新增行政编制1名。

住房公积金支出预算51.64万元，占支出总预算的4.68%，同比增加12.23万元，同比增长31.02%，主要原因是住房公积金基数调整和新增行政编制1名，事业编制2名。

行政运行支出预算596.68万元，占支出总预算的54.02%，同比增加37.11万元，同比增长6.63%，主要原因是新增行政编制1名。

应急救援支出预算203.00万元，占支出总预算的18.38%，与上年持平。

自然灾害救灾补助支出预算2.00万元，占支出总预算的0.18%，与上年持平。

事业单位医疗支出预算4.90万元，占支出总预算的0.44%，同比增加1.41万元，同比增长40.28%，主要原因是新增事业编制2名。

事业运行支出预算77.79万元，占支出总预算的7.04%，同比增加13.41万元，同比增长20.83%，主要原因是新增事业编制2名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共899.47万元，较上年增长14.77%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资154.56万元，同比减少5.49万元，同比下降3.43%，主要原因今年单列“绩效工资”科目；

工资福利支出 -津贴补贴117.63万元，同比增加6.33万元，同比增长5.69%；

工资福利支出 -奖金82.75万元，同比增加28.75万元，同比增长53.24%，主要原因是增加了公务员基础绩效奖励；

工资福利支出 -绩效工资17.13万元，同比增加17.13万元，主要原因是此科目为今年新增科目；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费68.85万元，同比增加16.30万元，同比增长31.02%，主要原因一是新增行政编制1名，事业编制2名，二是机关事业单位基本养老保险缴基数调整；

工资福利支出 -职业年金缴费34.42万元，同比增加8.15万元，同比增长31.02%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名；

工资福利支出 -职工基本医疗保险费33.56万元，同比增加7.95万元，同比增长31.02%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名；

工资福利支出 -其他社会保障缴费2.58万元，同比增加1.66万元，同比增长180.09%，主要原因是新增事业编制2名；

工资福利支出 -住房公积金51.64万元，同比增加12.23万元，同比增长31.02%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名；

工资福利支出 -其他工资福利支出190.06万元，同比增加19.52万元，同比增长11.45%，主要原因是新增行政编制1名，事业编制2名；

商品和服务支出 -办公费7.86万元，同比减少0.24万元，同比减少2.96%；

商品和服务支出 -印刷费1.08万元，与上年持平；

商品和服务支出 -水费0.90万元，与上年持平；

商品和服务支出 -电费3.72万元，同比减少0.06万元，同比减少1.59%；

商品和服务支出 -邮电费6.49万元，同比减少0.44万元，同比减少6.38%；

商品和服务支出 -差旅费15.20万元，同比减少0.16万元，同比减少1.04%；

商品和服务支出 -维修（护）费2.00万元，同比减少0.04万元，同比降低1.96%；

商品和服务支出 -会议费0.90万元，与上年持平；

商品和服务支出 -培训费1.08万元，与上年持平；

商品和服务支出 -公务接待费1.08万元，与上年持平；

商品和服务支出 -工会经费8.61万元，同比增加2.04万元，同比增长31.02%，主要原因是人员增加；

商品和服务支出 -福利费2.52万元，与上年持平；

商品和服务支出 -公务用车运行维护费9.80万元，同比增加2.00万元，同比增长25.64%，主要原因是今年我单位的1辆应急调拨用车在我单位编制公务用车经费预算。

商品和服务支出 -其他交通费用25.14万元，同比减少2.46万元，同比减少8.91%；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出23.30万元，同比减少0.14万元，同比减少0.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.88万元，同口径比2023年增加2万元，增长22.52%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.08万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排9.80万元，比上年增加2万元，增长25.64%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排9.80万元，比上年增加2.00万元，增长25.64%，增加的主要原因是今年我单位的1辆应急调拨用车在我单位编制公务用车经费预算。八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共46.30万元，较上年增长21.05%，主要原因是2024年办公用房租赁费记入政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

 2024年本部门的运行经费预算共109.67万元，同比减少0.78万元，同比下降0.71%，具体情况如下：

商品和服务支出 -办公费7.86万元，同比减少0.24万元，同比减少2.96%；

商品和服务支出 -印刷费1.08万元，与上年持平；

商品和服务支出 -水费0.90万元，与上年持平；

商品和服务支出 -电费3.72万元，同比减少0.06万元，同比减少1.59%；

商品和服务支出 -邮电费6.49万元，同比减少0.44万元，同比减少6.38%；

商品和服务支出 -差旅费15.20万元，同比减少0.16万元，同比减少1.04%；

商品和服务支出 -维修（护）费2.00万元，同比减少0.04万元，同比降低1.96%；

商品和服务支出 -会议费0.90万元，与上年持平；

商品和服务支出 -培训费1.08万元，与上年持平；

商品和服务支出 -公务接待费1.08万元，与上年持平；

商品和服务支出 -工会经费8.61万元，同比增加2.04万元，同比增长31.02%，主要原因是人员增加；

商品和服务支出 -福利费2.52万元，与上年持平；

商品和服务支出 -公务用车运行维护费9.80万元，同比增加2.00万元，同比增长25.64%，主要原因是今年我单位的1辆应急调拨用车在我单位编制公务用车经费预算。

商品和服务支出 -其他交通费用25.14万元，同比减少2.46万元，同比减少8.91%；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出23.30万元，同比减少0.14万元，同比减少0.6%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额16.62万元。其中：货物类采购0.82万元、工程类采购0.00万元、服务类采购6.50万元，具体情况如下：

货物类采购0.82万元，其中包含书柜1个，合计0.12万元；办公桌4张，合计0.31万元；其他台、桌类1张，合计0.06万元，多功能一体机1台，0.25万元；碎纸机1台，0.08万元。

服务类采购15.80万元，其中包含法律咨询服务6.00万元，车辆加油、添加燃料服务6.00万元，其他保险服务3.3万元，车辆维修和保养服务0.50万元。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车4辆，其他办公设备共79台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金251.30万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：综合（安委办）业务经费，预算资金33.30万元，2024年度绩效目标为确保应急管理系统日常工作运转，提升减灾能力、降低因灾造成的损失。本项目设3条数量指标：数量指标1.组织开展综合业务培训≥2次2.为应急管理系统人员购买意外伤害险≥85份3.为安委会成员单位订阅安全生产类报刊≥50份；设1条质量指标：资金用于保障应急工作正常运转稳定性；设1条时效指标：按时完成率≥90%；设1条成本指标：为应急管理系统人员购买意外伤害险≤500元/人；设1条社会效益指标：确保应急系统日常工作正常运转；设2条满意度指标：满意度指标1.参与培训人员满意度≥90%2.应急救援系统人员满意度≥90%。

 第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

四、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

3．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

4．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

5．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

6．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

    第四部分：柳州市柳江区应急管理局2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）