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行政审批局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:05
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。
（三）承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作，并承担相应的法律责任。
（四）负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化，负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。
（五）建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中（自治区、市）直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
（六）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
（七）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策，组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用建设。
（八）负责全区行政审批、政务服务信息化建设。
（九）负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
（十）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）经区机构编制委员会办公室核定，柳江区行政审批局属区人民政府工作部门，为正科级。加挂区政务服务监督管理办公室。区行政审批局设2个内设机构（股室），具体包括：局办公室、政务服务综合股。
1.办公室
综合协调处理机关日常工作。负责机关党建、纪检、意识形态、人事管理、安全生产、信息报送、公文处理、印鉴管理、文书档案、保密、会务、档案等工作；配合局工会、团支部、妇委会开展工作；负责机构编制、机关财务、资产管理、后勤保障工作；负责机关内部规章制度建设、绩效考评工作、突发事件处置、应急管理等工作；承办领导交办的其他工作。
2.政务服务综合股
执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规；负责统筹推进全区“放管服”相关改革、行政审批制度改革；负责规范、管理和监督全区政务服务工作；统筹协调全区政务公开、政府信息公开和公共资源交易工作；负责区本级权限范围内的投资立项、建设项目、安全生产、交通运输、水利、林业、农业、畜牧水产、民政、宗教、人力资源、教育、文化体育、广电、文物、新闻出版、事业单位登记、财政、卫生健康等相关事务行政许可审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；统筹协调推进重大项目联合（并联）审批；负责与上级业务部门及本级行政职能部门的联系、对接、协调工作；承办领导交办的其他工作。
（二）所属事业单位（全额拨款）1个，具体为柳江区政务服务中心。
1. 负责全区政务服务工作，为到区政务服务大厅办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务。
2. 组织协调进驻区政务服务平台部门推进并联审批工作，推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全城通办”“跨省通办”。
3. 组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用体系建设。
4. 负责制定柳江区政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。负责组织入驻单位人员的业务培训。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。
5. 负责对中心窗口工作人员的日常管理，项目办理情况的督查和考核工作。
6. 负责指导各窗口的业务、各窗口事项的管理、办理制度的执行。
7. 负责对进入政务服务平台的行政审批、公共服务、中介机构和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作。
8. 负责柳江区政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。负责接收政务服务事项和中介服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
9. 负责政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。
10. 负责重大事项联审（联合踏勘）的组织协调和部门之间的业务衔接并督促落实。
11. 负责政务服务的综合协调、应急情况处置，确保政务服务工作有序开展。
12. 负责指导柳江区各镇政务服务中心、区政务服务中心分中心开展政务服务工作。
13. 负责行政审批事项及其相关配套公共服务事项的受理、审核、踏勘及结果送达工作。
14. 完成区委、区人民政府、区行政审批局交办的其他工作。
第二部分：柳州市柳江区行政审批局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1116.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少142.61万元，减少11.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。总支出1116.65万元，总支出较上年减少11.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1116.65万元，较上年减少142.61万元，减少11.32%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减公用经费及部分项目经费支出。部门收入主要包括：
（1）一般公共预算收入1068.92万元，较上年减少165.14万元，下降13.38％，占总收入95.73％。主要原因是落实过紧日子要求，缩减公用经费；
（2）政府性基金预算收入47.68万元，占总收入4.266％；主要原因是落实过紧日子要求，缩减取消部分项目经费支出。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1116.65万元，较上年减少142.61万元，减少11.32%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。部门支出主要包括：
（1）一般公共服务类科目支出预算790.16万元，较上年度减少108.52万元，下降12.08%。
（2）社会保障和就业类科目支出预算152.86万元, 较上年度减少32.35万元，下降17.47%。
（3）卫生健康类科目支出预算48.27万元,较上年度减少11.1万元，下降18.70%。
（4）城乡社区类科目支出预算47.68万元，较上年度增加22.48万元，增长89.20%。
（5）住房保障类科目支出预算77.68万元, 较上年度减少13.12万元，下降14.45%。
四、政府性基金预算支出情况说明
2025年我部门政府性基金预算支出共47.68万元，较上年增长22.48万元，增长89.20%，主要原因是因工作需要新增加了一个政府性基金预算项目拨款。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.68万元，同口径比2024年减少2.25万元，下降57.25%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少1.8万元，下降100％，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少1.8万元，下降100％。
（三）公务接待费2025年预算安排1.68万元，比上年减少0.45万元，下降21.13%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务接待费预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算130.51万元，较上年减少11.09万元，下降7.83%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减公用经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额30.1万元。其中：货物类采购5.1万元、工程类采购0万元、服务类采购25万元。货物类采购主要是采购办公设备、复印纸、其他纸制文具；服务类采购主要是免费邮政速递服务、机房技术运维服务。与2024年的20.38万元相比，增加了9.72万元，增长47.69%，主要原因是增加了服务类采购项目。
九、国有资产占用情况说明
目前，本部门机关及所属二层单位共有通用设备142台（套），其中信息化设备63台（套），办公设备63台（套）其他设备16台（套）；家具和用具481台（套），其中家具475台（套），用具6台（套）；无形资产1台（套）。与2024年相比，资产数量保持稳定，未发生重大变化。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金47.73万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
行政审批综合业务工作经费 |
8.15 |
2025年度绩效目标为：通过该项目的实施：1.保障行政审批局及中心大厅正常运行，为办事企业和市民群众提供优质高效的行政审批和公共事项交易服务。2.为坚定柳江区政务服务系统干部职工理想信念，促进干部职工的能力素质及业务水平提升，在厉行节约的基础上举办“一服务两公开“及行政审批业务等培训 轮训等工作，有效提高干部职工整体素质水平，确保我局其他工作顺利完成。 设3条数量指标：数量指标1.提供便民服务事项(≥8项)，数量指标2.日常业务经费保障部门数(＝8个)，数量指标3.设备采购(≥2台套)。设2条质量指标：质量指标1.提便民服务事项运行率(＝100%)，质量指标2.采购项目验收合格率(＝100%）。设1条时效指标：按年初制定的工作计划任务按时完成(＝100%)。设1条时效指标：各项工作运行支出率(≤182000元)。设3条社会效益指标：社会效益指标1.加强“一服务两公开”及行政审批、勘探等方面政策宣传和服务，提升审批服务意识(＝100%)，社会效益指标2.人民群众获得感提升，有利于社会和谐(＝100%)，社会效益指标3.人民群众对政府施政满意度高(≥98%)。设1条可持续效益指标：优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展(＝100%)。设1条满意度指标：群众对项目实施的满意程度(≥95%)。 |
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政务服务机房运维技术服务及“两信平台”维护经费 |
20.00 |
2025年度绩效目标为：通过该项目的实施：1.为确保政务服务中心的正常运转提供良好的机房信息化软件平台运维服务，更好的服务于企业和群众，优化营商环境，提供优质高效的行政审批服务，提高工作效率。2.保障我区的政务服务工作的顺利开展，为办事群众提供更便捷的服务。通过短信评价，接收人民群众的监督，收集群众办事意见建设；可以通过微信平台能够让民众更加方便的获取政务信息和服务，同时满足一大批特殊群体的网上服务需要。 设2条数量指标：数量指标1.定期服务报告，建立运维知识库(每季度一次以上)，数量指标2.信息化系统维护数量(≥5次)。设2条质量指标：质量指标1.机房信息化系统正常运行率(≥99%)，质量指标2.服务平台无故停止运作发生率(＝0%)。设1条时效指标：委托机房运维服务时限完成率(≥98%)。设1条成本指标：信息化运行及维护经费(≤20元)。设2条社会效益指标：社会效益指标1.排查处理故障及时性，营造良好社会反响率(≥90%)，社会效益指标1.通过项目实施，对国家的政务政策、政务常识以及政务机关职能广泛向社会宣传率(≥98%)。设1条可持续效益指标：通过平台可进行政民互动，征集群众意见(≥98%)。设2条满意度指标：满意度指标1.机房运维使用部门满意度(≥98%)，满意度指标2.群众满意度，获得感有所提升(≥98%)。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区行政审批局2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款三公两费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
行政审批局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:05
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。
（三）承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作，并承担相应的法律责任。
（四）负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化，负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。
（五）建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中（自治区、市）直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
（六）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。
（七）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策，组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用建设。
（八）负责全区行政审批、政务服务信息化建设。
（九）负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
（十）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）经区机构编制委员会办公室核定，柳江区行政审批局属区人民政府工作部门，为正科级。加挂区政务服务监督管理办公室。区行政审批局设2个内设机构（股室），具体包括：局办公室、政务服务综合股。
1.办公室
综合协调处理机关日常工作。负责机关党建、纪检、意识形态、人事管理、安全生产、信息报送、公文处理、印鉴管理、文书档案、保密、会务、档案等工作；配合局工会、团支部、妇委会开展工作；负责机构编制、机关财务、资产管理、后勤保障工作；负责机关内部规章制度建设、绩效考评工作、突发事件处置、应急管理等工作；承办领导交办的其他工作。
2.政务服务综合股
执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规；负责统筹推进全区“放管服”相关改革、行政审批制度改革；负责规范、管理和监督全区政务服务工作；统筹协调全区政务公开、政府信息公开和公共资源交易工作；负责区本级权限范围内的投资立项、建设项目、安全生产、交通运输、水利、林业、农业、畜牧水产、民政、宗教、人力资源、教育、文化体育、广电、文物、新闻出版、事业单位登记、财政、卫生健康等相关事务行政许可审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；统筹协调推进重大项目联合（并联）审批；负责与上级业务部门及本级行政职能部门的联系、对接、协调工作；承办领导交办的其他工作。
（二）所属事业单位（全额拨款）1个，具体为柳江区政务服务中心。
1. 负责全区政务服务工作，为到区政务服务大厅办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务。
2. 组织协调进驻区政务服务平台部门推进并联审批工作，推行“互联网+政务服务”，推动实现“一网通办”“全城通办”“跨省通办”。
3. 组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用体系建设。
4. 负责制定柳江区政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。负责组织入驻单位人员的业务培训。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。
5. 负责对中心窗口工作人员的日常管理，项目办理情况的督查和考核工作。
6. 负责指导各窗口的业务、各窗口事项的管理、办理制度的执行。
7. 负责对进入政务服务平台的行政审批、公共服务、中介机构和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作。
8. 负责柳江区政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。负责接收政务服务事项和中介服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
9. 负责政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。
10. 负责重大事项联审（联合踏勘）的组织协调和部门之间的业务衔接并督促落实。
11. 负责政务服务的综合协调、应急情况处置，确保政务服务工作有序开展。
12. 负责指导柳江区各镇政务服务中心、区政务服务中心分中心开展政务服务工作。
13. 负责行政审批事项及其相关配套公共服务事项的受理、审核、踏勘及结果送达工作。
14. 完成区委、区人民政府、区行政审批局交办的其他工作。
第二部分：柳州市柳江区行政审批局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1116.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少142.61万元，减少11.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。总支出1116.65万元，总支出较上年减少11.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1116.65万元，较上年减少142.61万元，减少11.32%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减公用经费及部分项目经费支出。部门收入主要包括：
（1）一般公共预算收入1068.92万元，较上年减少165.14万元，下降13.38％，占总收入95.73％。主要原因是落实过紧日子要求，缩减公用经费；
（2）政府性基金预算收入47.68万元，占总收入4.266％；主要原因是落实过紧日子要求，缩减取消部分项目经费支出。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1116.65万元，较上年减少142.61万元，减少11.32%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。部门支出主要包括：
（1）一般公共服务类科目支出预算790.16万元，较上年度减少108.52万元，下降12.08%。
（2）社会保障和就业类科目支出预算152.86万元, 较上年度减少32.35万元，下降17.47%。
（3）卫生健康类科目支出预算48.27万元,较上年度减少11.1万元，下降18.70%。
（4）城乡社区类科目支出预算47.68万元，较上年度增加22.48万元，增长89.20%。
（5）住房保障类科目支出预算77.68万元, 较上年度减少13.12万元，下降14.45%。
四、政府性基金预算支出情况说明
2025年我部门政府性基金预算支出共47.68万元，较上年增长22.48万元，增长89.20%，主要原因是因工作需要新增加了一个政府性基金预算项目拨款。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.68万元，同口径比2024年减少2.25万元，下降57.25%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少1.8万元，下降100％，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少1.8万元，下降100％。
（三）公务接待费2025年预算安排1.68万元，比上年减少0.45万元，下降21.13%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务接待费预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算130.51万元，较上年减少11.09万元，下降7.83%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减公用经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额30.1万元。其中：货物类采购5.1万元、工程类采购0万元、服务类采购25万元。货物类采购主要是采购办公设备、复印纸、其他纸制文具；服务类采购主要是免费邮政速递服务、机房技术运维服务。与2024年的20.38万元相比，增加了9.72万元，增长47.69%，主要原因是增加了服务类采购项目。
九、国有资产占用情况说明
目前，本部门机关及所属二层单位共有通用设备142台（套），其中信息化设备63台（套），办公设备63台（套）其他设备16台（套）；家具和用具481台（套），其中家具475台（套），用具6台（套）；无形资产1台（套）。与2024年相比，资产数量保持稳定，未发生重大变化。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金47.73万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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行政审批综合业务工作经费 |
8.15 |
2025年度绩效目标为：通过该项目的实施：1.保障行政审批局及中心大厅正常运行，为办事企业和市民群众提供优质高效的行政审批和公共事项交易服务。2.为坚定柳江区政务服务系统干部职工理想信念，促进干部职工的能力素质及业务水平提升，在厉行节约的基础上举办“一服务两公开“及行政审批业务等培训 轮训等工作，有效提高干部职工整体素质水平，确保我局其他工作顺利完成。 设3条数量指标：数量指标1.提供便民服务事项(≥8项)，数量指标2.日常业务经费保障部门数(＝8个)，数量指标3.设备采购(≥2台套)。设2条质量指标：质量指标1.提便民服务事项运行率(＝100%)，质量指标2.采购项目验收合格率(＝100%）。设1条时效指标：按年初制定的工作计划任务按时完成(＝100%)。设1条时效指标：各项工作运行支出率(≤182000元)。设3条社会效益指标：社会效益指标1.加强“一服务两公开”及行政审批、勘探等方面政策宣传和服务，提升审批服务意识(＝100%)，社会效益指标2.人民群众获得感提升，有利于社会和谐(＝100%)，社会效益指标3.人民群众对政府施政满意度高(≥98%)。设1条可持续效益指标：优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展(＝100%)。设1条满意度指标：群众对项目实施的满意程度(≥95%)。 |
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政务服务机房运维技术服务及“两信平台”维护经费 |
20.00 |
2025年度绩效目标为：通过该项目的实施：1.为确保政务服务中心的正常运转提供良好的机房信息化软件平台运维服务，更好的服务于企业和群众，优化营商环境，提供优质高效的行政审批服务，提高工作效率。2.保障我区的政务服务工作的顺利开展，为办事群众提供更便捷的服务。通过短信评价，接收人民群众的监督，收集群众办事意见建设；可以通过微信平台能够让民众更加方便的获取政务信息和服务，同时满足一大批特殊群体的网上服务需要。 设2条数量指标：数量指标1.定期服务报告，建立运维知识库(每季度一次以上)，数量指标2.信息化系统维护数量(≥5次)。设2条质量指标：质量指标1.机房信息化系统正常运行率(≥99%)，质量指标2.服务平台无故停止运作发生率(＝0%)。设1条时效指标：委托机房运维服务时限完成率(≥98%)。设1条成本指标：信息化运行及维护经费(≤20元)。设2条社会效益指标：社会效益指标1.排查处理故障及时性，营造良好社会反响率(≥90%)，社会效益指标1.通过项目实施，对国家的政务政策、政务常识以及政务机关职能广泛向社会宣传率(≥98%)。设1条可持续效益指标：通过平台可进行政民互动，征集群众意见(≥98%)。设2条满意度指标：满意度指标1.机房运维使用部门满意度(≥98%)，满意度指标2.群众满意度，获得感有所提升(≥98%)。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区行政审批局2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款三公两费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
