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柳州市柳江区统计局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:10
柳州市柳江区统计局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区统计局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区统计局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区和市统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县区情县区力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（五） 组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、科技、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。
（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（七）组织实施各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（八）依法审批（备案）各乡镇、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（九） 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定全区统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导乡镇统计信息化系统建设。
（十）协助市统计局组织管理全区统计专业资格考试及全区统计干部的教育培训工作。统一管理上级拨给的统计经费；指导区社会经济综合调查队工作。
（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位（部门）职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。
（十二）承办区人民政府和上级统计主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我部门为行政单位，所属单位3个。
（一）内设机构
柳州市柳江区统计局内设5个股室1个中心：办公室（行政审批股）、统计一股、统计二股、统计三股、政策法规股（统计执法监督股）、普查中心。
1.办公室（行政审批股）工作职能
综合协调、管理机关和下属事业单位政务工作，承担党建、党风廉政建设、意识形态、文电、会务、机要、安全、保密、信访、档案以及基本建设、督查督办等工作；负责年度考核、教育培训等工作；负责人事、工资福利、财务、国有资产等管理。
2.统计一股工作职能
组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、农民人均收入调查和农村劳动力转移调查，承担组织实施国家部署的全国农业普查工作，开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查，收集、整理和提供有关调查数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导农村统计调查基层基础工作；进行统计分析。
3.统计二股工作职能
组织实施工业生产、财务、经营状况、工业园区（经济开发区）、能源等收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全区涉及行业统计基础工作；进行统计分析。
4.统计三股工作职能
组织实施贸易业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及消费、科技、社会发展基本情况、环境基本情况、人口就业劳资、建筑业、固定资产投资、房地产业等统计调查；组织开展社情民意调查，人口统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；组织指导全区涉及行业统计基础工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；进行统计分析。
5.政策法规股（统计执法监督股）工作职能
负责统计法律、法规的宣传与咨询服务工作；负责统计执法、监督检查工作，预防和查处统计造假、弄虚作假；组织实施统计执法“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。依法受理和查处统计违法案件；承办统计行政复议、应诉等法律事务；监督管理涉外统计调查活动；拟订全区统计制度改革规划和方案；组织协调和指导全区统计基层业务基础建设。
6.普查中心工作职能
负责织实施柳江区经济普查工作，管理柳江区经济普查数据库；组织实施柳江区基本单位经常性统计调查；组织协调柳江区经济社会统计地理信息系统建设，协调规范柳江区普查区的划分；参与柳江区人口普查、农业普查的有关协调工作。
（二）部门所属单位
1、行政单位1个，是柳州市柳江区统计局机关本级。
2、全额拨款事业单位2个。一是柳州市柳江区社会经济综合调查队，主要负责开展城镇(农村)住户、月度劳动力、粮食、畜牧业等国家统计调查工作，协助区委、区人民政府和区统计局完成各项常规性统计调查及重大国情国力普查的任务，负责各项社会经济统计调查的业务培训、监督指导工作，负责各项社会经济统计调查结果数据资料的分析和研究。二是柳州市柳江区统计局数据管理中心，负责柳江区统计数据库管理维护、经济普查、农业普查、人口普查等全区性国情国力调查的数据处理工作；负责全区统计信息网络系统的运行、维护、管理与指导。完成区委、区政府和区统计局交办的其他任务。
第二部分：柳州市柳江区统计局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入480.51万元，总支出480.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少95.91万元，下降16.64%，主要原因一是社保医保等基数下降导致收入减少；二是经济普查结束，项目经费减少；三是落实过紧日子，公用经费调减。总支出较上年下降16.64%，主要原因是一是社保医保等基数下降导致支出减少；二是经济普查结束，项目经费减少；三是落实过紧日子，公用经费调减。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入480.51万元，较上年减少95.91万元，下降16.64%，主要原因是一是社保医保等基数下降导致收入减少；二是经济普查结束，项目经费减少；三是落实过紧日子，公用经费调减。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，其他收入。其中：
一般公共预算拨款收入471.46万元，较上年增长3.13%，占部门总收入98.12%，主要原因是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
政府性基金预算拨款收入9万元，较上年减少92.45%，占部门总收入的1.87%，主要原因为一是经济普查结束，普查专项项目经费减少；二是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
其他收入0.05万元，较上年增长100%，占部门收入的0.01%，主要是因为该收入为利息收入，以前年度未列入。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出480.51万元，较上年减少95.91万元，下降16.64%，主要原因是一是社保医保等基数下降导致支出减少；二是经济普查结束，项目经费减少；三是落实过紧日子，公用经费调减。部门支出主要包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
一般公共服务支出367.39万元，较上年增长8.11%，占部门支出的76.46%，主要原因是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
社会保障和就业支出66.55万元，较上年下降8.36%，占部门总支出的13.85%，主要原因是社保基数下降导致支出减少。
卫生健康支出14.01万元，较上年减少2.72%，占部门总支出的2.92%，主要原因是医保基数下降导致支出减少。
城乡社区支出9万元，较上年下降92.45%，占部门总支出的1.87%，主要原因一是经济普查结束，普查专项项目经费减少；二是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
住房保障支出23.56万元，较上年下降8.32%，占部门总支出的4.90%，主要原因是公积金基数下降导致支出减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算413.14万元，占本年支出预算85.98%，同比减少15.71万元，下降3.66%，主要原因一是社保医保等基数下调导致支出减少；二是落实过紧日子，公用经费压减。其中：
（1）人员经费预算365.01万元，占基本支出预算88.35％，同比减少13.98万元，下降3.69％，主要原因是社保医保等基数下调导致支出减少。
（2）公用经费预算48.13万元，占基本支出预算11.65％，同比减少1.73万元，下降3.46％，主要原因是落实过紧日子要求，培训费、会议费、公务接待费压减。
2.项目支出预算。
项目支出预算67.37万元，占本年支出预算14.02%，同比减少80.20万元，下降54.35％，主要原因是2025年经济普查结束，普查专项项目经费减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共9万元，较上年减少110.25万元，较上年下降92.45%，主要原因是一是经济普查结束，普查专项项目经费减少；二是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故无数据情况说明。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.93万元，同口径比2024年增加0.39万元，增长72.22%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0.93万元，比上年增加0.39万元，增长72.22%，增加的主要原因是统计及调查工作经费项目列入了公务接待费，用于支付统计业务交流活动产生的公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算25.05万元，较上年减少1.03万元，下降3.93%，下降的主要原因是落实过紧日子相关文件要求，会议费、培训费等经费压减。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.50万元。其中：货物类采购0.50万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，土地、房屋和建建筑863.35平方米，设备1409件，家具和用具124件。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金71.27万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
柳江区百分之一人口抽样调查 |
4.5 |
年度绩效目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，以人口高质量发展支撑中国式现代化，依法科学调查，周密组织部署，确保调查数据真实准确，掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我国人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。 项目年度绩效目标衡量指标:产出指标中设置两条数量指标，一是柳江区百分之一人口抽样调查培训次数≥3次，二是柳江区百分之一人口抽样调查人数≥210人；设置两条质量指标，一是柳江区百分之一人口抽样调查培训参与率≥95%，二是项目阶段性工作达到预期目标按照上级工作进度完成；设置一条时效指标各项工作按时间节点完成及时率＝100%；设置一条成本指标柳江区百分之一人口抽样调查成本≤118606元。效益指标中设置一条可持续影响指标掌握2020年以来柳江区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映柳江区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划，完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。满意度指标中设置一条服务对象满意度指标普查员及群众满意度≥90%。 |
|
统计及调查工作经费 |
30 |
年度绩效目标：根据统计报表制度按时完成各项统计抽样调查，及时准确上报各专业相关数据，为区委区政府及相关经济组织的经济决策提供数据支持，及时向社会公众公布相关数据。项目年度绩效目标衡量指标:产出指标中设置三条数量指标，一是开展专业培训次数≥10次，二是培训人员数≥450人次，三是专业季报分析≥5篇；设置质量指标四条，一是各项统计调查上报率100%，二是各项调查数据准确性保证数据质量，三是开展专业培训参与率≥90%，四是季报分析完成率＝100%；设置两条时效指标，一是及时，准确发布发布数据，二是培训完成时间2025年12月31日；设置一条成本指标各项统计抽样调查经费≤1104744元。效益指标中设置一条社会效益指标为党委政府和其他经济组织的经济决策提供数据支撑和依据，提供准确无误的数据。满意度指标中设置一条服务对象满意度指标统计调查对象满意度≥90%。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区统计局2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区统计局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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发布日期：
2025-02-13 08:10
柳州市柳江区统计局2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区统计局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区统计局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）承担组织协调和指导全区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区和市统计工作的政策和法律、法规，制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。
（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全区统计调查方案；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关国情国力、县区情县区力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（五） 组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、科技、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。
（六）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（七）组织实施各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（八）依法审批（备案）各乡镇、各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
（九） 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定全区统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导乡镇统计信息化系统建设。
（十）协助市统计局组织管理全区统计专业资格考试及全区统计干部的教育培训工作。统一管理上级拨给的统计经费；指导区社会经济综合调查队工作。
（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位（部门）职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责城区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。
（十二）承办区人民政府和上级统计主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我部门为行政单位，所属单位3个。
（一）内设机构
柳州市柳江区统计局内设5个股室1个中心：办公室（行政审批股）、统计一股、统计二股、统计三股、政策法规股（统计执法监督股）、普查中心。
1.办公室（行政审批股）工作职能
综合协调、管理机关和下属事业单位政务工作，承担党建、党风廉政建设、意识形态、文电、会务、机要、安全、保密、信访、档案以及基本建设、督查督办等工作；负责年度考核、教育培训等工作；负责人事、工资福利、财务、国有资产等管理。
2.统计一股工作职能
组织实施农林牧渔业统计、农村社会经济统计、农民人均收入调查和农村劳动力转移调查，承担组织实施国家部署的全国农业普查工作，开展畜禽生产和国家扶贫重点县贫困监测调查，收集、整理和提供有关调查数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导农村统计调查基层基础工作；进行统计分析。
3.统计二股工作职能
组织实施工业生产、财务、经营状况、工业园区（经济开发区）、能源等收集、整理和提供有关调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导全区涉及行业统计基础工作；进行统计分析。
4.统计三股工作职能
组织实施贸易业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及消费、科技、社会发展基本情况、环境基本情况、人口就业劳资、建筑业、固定资产投资、房地产业等统计调查；组织开展社情民意调查，人口统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；组织指导全区涉及行业统计基础工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；进行统计分析。
5.政策法规股（统计执法监督股）工作职能
负责统计法律、法规的宣传与咨询服务工作；负责统计执法、监督检查工作，预防和查处统计造假、弄虚作假；组织实施统计执法“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。依法受理和查处统计违法案件；承办统计行政复议、应诉等法律事务；监督管理涉外统计调查活动；拟订全区统计制度改革规划和方案；组织协调和指导全区统计基层业务基础建设。
6.普查中心工作职能
负责织实施柳江区经济普查工作，管理柳江区经济普查数据库；组织实施柳江区基本单位经常性统计调查；组织协调柳江区经济社会统计地理信息系统建设，协调规范柳江区普查区的划分；参与柳江区人口普查、农业普查的有关协调工作。
（二）部门所属单位
1、行政单位1个，是柳州市柳江区统计局机关本级。
2、全额拨款事业单位2个。一是柳州市柳江区社会经济综合调查队，主要负责开展城镇(农村)住户、月度劳动力、粮食、畜牧业等国家统计调查工作，协助区委、区人民政府和区统计局完成各项常规性统计调查及重大国情国力普查的任务，负责各项社会经济统计调查的业务培训、监督指导工作，负责各项社会经济统计调查结果数据资料的分析和研究。二是柳州市柳江区统计局数据管理中心，负责柳江区统计数据库管理维护、经济普查、农业普查、人口普查等全区性国情国力调查的数据处理工作；负责全区统计信息网络系统的运行、维护、管理与指导。完成区委、区政府和区统计局交办的其他任务。
第二部分：柳州市柳江区统计局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入480.51万元，总支出480.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少95.91万元，下降16.64%，主要原因一是社保医保等基数下降导致收入减少；二是经济普查结束，项目经费减少；三是落实过紧日子，公用经费调减。总支出较上年下降16.64%，主要原因是一是社保医保等基数下降导致支出减少；二是经济普查结束，项目经费减少；三是落实过紧日子，公用经费调减。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入480.51万元，较上年减少95.91万元，下降16.64%，主要原因是一是社保医保等基数下降导致收入减少；二是经济普查结束，项目经费减少；三是落实过紧日子，公用经费调减。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，其他收入。其中：
一般公共预算拨款收入471.46万元，较上年增长3.13%，占部门总收入98.12%，主要原因是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
政府性基金预算拨款收入9万元，较上年减少92.45%，占部门总收入的1.87%，主要原因为一是经济普查结束，普查专项项目经费减少；二是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
其他收入0.05万元，较上年增长100%，占部门收入的0.01%，主要是因为该收入为利息收入，以前年度未列入。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出480.51万元，较上年减少95.91万元，下降16.64%，主要原因是一是社保医保等基数下降导致支出减少；二是经济普查结束，项目经费减少；三是落实过紧日子，公用经费调减。部门支出主要包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
一般公共服务支出367.39万元，较上年增长8.11%，占部门支出的76.46%，主要原因是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
社会保障和就业支出66.55万元，较上年下降8.36%，占部门总支出的13.85%，主要原因是社保基数下降导致支出减少。
卫生健康支出14.01万元，较上年减少2.72%，占部门总支出的2.92%，主要原因是医保基数下降导致支出减少。
城乡社区支出9万元，较上年下降92.45%，占部门总支出的1.87%，主要原因一是经济普查结束，普查专项项目经费减少；二是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
住房保障支出23.56万元，较上年下降8.32%，占部门总支出的4.90%，主要原因是公积金基数下降导致支出减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算413.14万元，占本年支出预算85.98%，同比减少15.71万元，下降3.66%，主要原因一是社保医保等基数下调导致支出减少；二是落实过紧日子，公用经费压减。其中：
（1）人员经费预算365.01万元，占基本支出预算88.35％，同比减少13.98万元，下降3.69％，主要原因是社保医保等基数下调导致支出减少。
（2）公用经费预算48.13万元，占基本支出预算11.65％，同比减少1.73万元，下降3.46％，主要原因是落实过紧日子要求，培训费、会议费、公务接待费压减。
2.项目支出预算。
项目支出预算67.37万元，占本年支出预算14.02%，同比减少80.20万元，下降54.35％，主要原因是2025年经济普查结束，普查专项项目经费减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共9万元，较上年减少110.25万元，较上年下降92.45%，主要原因是一是经济普查结束，普查专项项目经费减少；二是统计及调查工作经费项目资金性质改变，由以前年度的政府性基金预算拨款变为一般公共预算拨款。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故无数据情况说明。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.93万元，同口径比2024年增加0.39万元，增长72.22%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0.93万元，比上年增加0.39万元，增长72.22%，增加的主要原因是统计及调查工作经费项目列入了公务接待费，用于支付统计业务交流活动产生的公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算25.05万元，较上年减少1.03万元，下降3.93%，下降的主要原因是落实过紧日子相关文件要求，会议费、培训费等经费压减。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.50万元。其中：货物类采购0.50万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，土地、房屋和建建筑863.35平方米，设备1409件，家具和用具124件。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金71.27万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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柳江区百分之一人口抽样调查 |
4.5 |
年度绩效目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，以人口高质量发展支撑中国式现代化，依法科学调查，周密组织部署，确保调查数据真实准确，掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我国人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。 项目年度绩效目标衡量指标:产出指标中设置两条数量指标，一是柳江区百分之一人口抽样调查培训次数≥3次，二是柳江区百分之一人口抽样调查人数≥210人；设置两条质量指标，一是柳江区百分之一人口抽样调查培训参与率≥95%，二是项目阶段性工作达到预期目标按照上级工作进度完成；设置一条时效指标各项工作按时间节点完成及时率＝100%；设置一条成本指标柳江区百分之一人口抽样调查成本≤118606元。效益指标中设置一条可持续影响指标掌握2020年以来柳江区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映柳江区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划，完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。满意度指标中设置一条服务对象满意度指标普查员及群众满意度≥90%。 |
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统计及调查工作经费 |
30 |
年度绩效目标：根据统计报表制度按时完成各项统计抽样调查，及时准确上报各专业相关数据，为区委区政府及相关经济组织的经济决策提供数据支持，及时向社会公众公布相关数据。项目年度绩效目标衡量指标:产出指标中设置三条数量指标，一是开展专业培训次数≥10次，二是培训人员数≥450人次，三是专业季报分析≥5篇；设置质量指标四条，一是各项统计调查上报率100%，二是各项调查数据准确性保证数据质量，三是开展专业培训参与率≥90%，四是季报分析完成率＝100%；设置两条时效指标，一是及时，准确发布发布数据，二是培训完成时间2025年12月31日；设置一条成本指标各项统计抽样调查经费≤1104744元。效益指标中设置一条社会效益指标为党委政府和其他经济组织的经济决策提供数据支撑和依据，提供准确无误的数据。满意度指标中设置一条服务对象满意度指标统计调查对象满意度≥90%。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区统计局2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
