第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

第一部分：部门概况

主要职责

（一）中共柳江区经济开发区工作委员会工作的职责和权限：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2、组织党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党员的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。

3、按照党的中心任务和区委的工作部署，对开发区的经济建设、精神文明建设和社会稳定等工作进行全面领导，对重大问题进行讨论，向区委提出建议并作出决定。

4、按照党的组织原则，对党员进行教育、管理和监督，对要求入党的积极分子进行教育和培养，提高党组织的凝聚力和战斗力。

5、按照干部的管理权限，负责做好开发区工委和开发区管委会所设部门的人事工作。

6、完成区委交办的其它工作任务。

（二）柳江区经济开发区管理委员会的职责和权限：

1、执行区委、区人民政府的决定和命令，执行开发区工委的各项决策，实施国家的法律、法规和政策。

2、依照国家法律、法规和有关规定，进一步完善区经济开发区的管理办法。

3、协调开发区的财政、税务、金融、人事与劳动、公安、环境保护、工商行政等行政事务。

4、协调完善开发区的各种基础设施，公共设施。

5、对开发区的企业生产进行指导、协调、服务和相关业务的统计。

6、兴办开发区各项公益事业。

7、负责开发区的计划生育、教育、科技、文化、卫生等精神文明建设和社会治安综合治理工作。

8、按照规定处理开发区的涉外事务。

9、行使区人民政府授予的其他职权和完成交办的其他事项。

机构设置情况

1、设立中共柳州市柳江区经济开发区工作委员会（属于正科级单位，以下简称开发区工委），是中共柳江区委员会的派出机构。

2、设立柳州市柳江区经济开发区管理委员会（属于正科级单位，以下简称开发区管委会），是柳江区人民政府的派出机构。

第二部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入956.09万元，总支出956.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长93.61万元，增长10.85 %，主要原因是财政加大了园区环卫园林一体化服务及加压站运维经费开支。总支出较上年增长10.85%，主要原因是财政加大了园区环卫园林一体化服务及加压站运维经费开支。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入956.09万元，较上年增长93.61万元，增长10.85 %，主要原因是财政加大了园区环卫园林一体化服务及加压站运维经费开支。部门收入主要包括：园区环卫园林一体化服务及加压站运维经费。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出956.09万元，较上年增长93.61万元，增长10.85 %，主要原因是财政加大了园区环卫园林一体化服务及加压站运维经费开支。部门支出主要包括：园区环卫园林一体化服务及加压站运维经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共624.5万元，较上年增长232.5万元，增长59.31 %，主要原因是财政加大了园区环卫园林一体化服务及加压站运维经费开支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.408万元，同口径比2024年减少0.192万元，下降32%，具体如下：

公务接待费2025年预算安排0.408万元，比上年减少0.192万元，下降32%，减少的主要原因是财政缩减公务接待费用，减少预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算50.69万元，较上年减少16.43万元，减少24.48 %，增长的主要原因是人员退休，预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额506.46万元。其中：货物类采购6.46万元、工程类采购0万元、服务类采购500万元。

九、国有资产占用情况说明

2024年末固定资产金额为539.36万元。其中：办公家具和用具358张合计15.69万元，办公设备19套合计6.55万元，信息化设备50套合计27.2万元。2025年拟采购固定资产约5.34万元，主要为办公用购置，计算机、保密柜、碎纸机等已列入采购预算。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金624.5万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

第四部分：柳州市柳江区经济开发区管理委员会2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）