模式切换
投资促进中心2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明(2)
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:40
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区投资促进中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区投资促进中心2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。
（二）承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。
（三）受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组织全区重大性招商引资活动，协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。
（四）根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。
（五）负责全区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资
信息及提出工作建议。
（六）根据区人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理区外投资者投诉事项；在办理投诉事中负责调查、转办、督查、协调等工作。
（七）（七）负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）经区机构编制委员会办公室核定，我中心属全额参公事业编制，参照公务员管理事业单位1个。经区机构编制委员会办公室核定，我单位内设三个股室：办公室、综合管理股、招商股。参公事业单位人员编制10名，其中，全额事业单位编制10名。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。经区机构编制委员会办公室核定，我局属全额参公事业编制，参照公务员管理事业单位1个，无二层机构。今年以来，区投资促进中心按照市委十三届九次全会和全市经济工作会议精神，贯彻落实2024年全市投资促进工作大会部署，扎实推进“重大项目提质”行动，聚焦智能家电、食品加工、现代农业等产业发展，实行全员招商、以链招商、以商招商，取得了一定成效。现将具体工作汇报如下：1-12月，柳江区新开工业项目55个，竣工项目18个，完成全年目标任务55 个、18个的100%。新签区外境内项目投资总额61.75亿元，完成全年目标60亿元的102.92%。制造业项目投资完成额9.6592亿元，完成全年目标7亿元的137.99%。
2．人员构成情况
我局实有人数11人，其中，编制内实有人数10人，编外在职实有人数1人。
行政人员及参公事业单位10人中，科级以上5人，占50%；其他人员5人，占50%。
事业编制内在职人员0人中，科级以上0人；其他人员0人，各类专业技术人员0人。
离退休人员2人，其中，离休人员0人，退休人员2人。
第二部分：柳州市柳江区投资促进中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入292.43万元，总支出292.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少38.85 万元，减少11.73%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”的重要指示精神严控经费支出，支持化债。总支出较上年增长减少38.85万元 ，减少11.73%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”的重要指示精神，着力降低行政运行成本。
1、一般公共预算拨款205.74万元，同比减108.44万元，同比减少34.52%。主要原因财政吃紧，财政拨款减少。
2、政府性基金拨款86.67万元，同比增69.57万元，同比增长406.84%。主要原因科目调整，招商工作经费24年从招商引资科目调至其他国有土地使用权出让收入安排的支出，故造成政府性基金预算拨款额增加，一般公共预算拨款金额减少。
3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。
4、财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。
5、单位资金安排的资金0.02万元，同比增0.02万元，同比增长100%。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入292.43万元，较上年减少38.85万元，减少11.73%，主要原因是2024年的招商工作经费从招商引资科目调至其他国有土地使用权出让收入安排的支出，故一般公共预算拨款比上年减少108.44万元，减少34.52%；部门收入主要包括：
1、一般公共预算拨款205.74万元，同比减少108.44万元，同比减少34.52%。主要原因是项目调整，2024年的招商工作经费从招商引资科目调至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
2、政府性基金拨款86.67万元，同比增69.57万元，同比增长406.84%。主要原因2024年的招商工作经费从招商引资科目调至其他国有土地使用权出让收入安排的支出，故政府性基金预算拨款增加。
3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。
4、财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。
5、单位资金安排的资金0.02万元（利息收入），同比增0.02万元，同比增长100%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出 292.43万元，较上年减少38.85万元，减少11.73%，主要原因是财政吃紧，减少开支。部门支出主要包括：行政运行经费、行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、住房公积金。
（1）基本支出预算
基本支出205.74万元，占支出总预算70.36%，同比减少29.24万元，同比减少12.44%。其中：
行政运行支出预算151.27万元，占基本支出预算73.52%，同比减20.99万元，同比减12.19%；主要原因是贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”的重要指示精神，着力降低行政运行成本。
行政单位离退休支出预算3.29万元，占基本支出预算1.6%，同比增0万元，同比增0%;主要原因确保离退休人员工资保障。
机关事业单位养老保险缴费支出预算18.05万元，占基本支出预算8.77%，同比减3.66万元，同比减少16.86%;主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用；
机关事业单位职业年金缴费支出预算9.02万元，占基本支出4.38%，同比减1.84万元，同比减少16.94%，主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用；
行政单位医疗支出预算8.8万元，占基本支出4.28%，同比减1.78万元，同比减少16.82%。主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用;
住房公积金支出预算15.31万元，占基本支出7.44%，同比减0.97万元，同比减少5.96%，主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用;
（2）项目支出预算
项目支出86.69万元，占支出总预算46.81%，同比减少9.61万元，同比下降9.98%。下降的主要原因是其中：主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用;
行政运行支出0.02万元，占项目支出0.02%，同比增100%。招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，招商引资预算拨款增加。
招商引资支出0万元，占项目支出0%，同比增0%。招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的经费中支出，招商引资预算拨款减少。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出86.67万元，占项目支出99.98%，同比增加69.57万元，增长406.84%。招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的经费支出，故政府性基金预算拨款增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共86.67万元，较上年增69.57万元，增长增长406.84%%，主要原因是招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的经费支出，故政府性基金预算拨款增加
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.08万元，同口径比2024年52.75减少30.67万元，下降58.14%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，与上年持平。
公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排21.64万元，比上年减少0.66万元，下降 2.96 %，减少的主要原因是厉行节约,开源节流。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算17.06万元，较上年增加4.86万元，增长39.84 %，增长的主要原因是机关（事业单位）运行经费中2023年应付的款项在2024年中支付，因而造成24年机关（事业单位）运行经费的增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.3万元。其中：货物类采购0.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共16台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金86.69万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
招商引资宣传及指南编制经费 |
6.48 |
年度绩效目标：依托“招商突破年”“招商引资提效年”形成的 全员招商良好氛围，进一步拓展招商信息渠道，完善我区招商引 资项目库、空间资源载体清单库、政策清单库等基础数据库。加 大全区招商引资基础信息共享力度，建立健全招商引资信息获取、 分析、推进、反馈工作机制，实现招商引资项目与主导产业精准匹配，保持“在谈签约一批、在途开工一批、建成投产一批”的 接续态势。 |
|
招商引资宣传及指南编制经费 |
6.48 |
数量指标：数量指标：印制招商宣传资料(≥500本) 数量指标：制作招商宣传视频(≥1个) |
|
|
|
质量指标：印制的资料符合最新的产业规划和标准(根据产业发展方向和政策 |
|
|
|
时效指标：按时按质完成编制任务(≥100%) |
|
|
|
成本指标：制作宣传册的费用控制在预算经费内(≤16万元) |
|
|
|
经济效益指标：招商引资到位资金率(≥70亿元) |
|
|
|
社会效益指标：扩大柳江区域经济的影响力(1) |
|
|
|
可持续效益指标：引进的企业符合环评的要求(1) |
|
|
|
满意度指标：服务企业满意度(≥90%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区投资促进中心2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
投资促进中心2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明(2)
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2025-02-13 08:40
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：柳州市柳江区投资促进中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区投资促进中心2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。
（二）承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。
（三）受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组织全区重大性招商引资活动，协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。
（四）根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。
（五）负责全区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资
信息及提出工作建议。
（六）根据区人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理区外投资者投诉事项；在办理投诉事中负责调查、转办、督查、协调等工作。
（七）（七）负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）经区机构编制委员会办公室核定，我中心属全额参公事业编制，参照公务员管理事业单位1个。经区机构编制委员会办公室核定，我单位内设三个股室：办公室、综合管理股、招商股。参公事业单位人员编制10名，其中，全额事业单位编制10名。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。经区机构编制委员会办公室核定，我局属全额参公事业编制，参照公务员管理事业单位1个，无二层机构。今年以来，区投资促进中心按照市委十三届九次全会和全市经济工作会议精神，贯彻落实2024年全市投资促进工作大会部署，扎实推进“重大项目提质”行动，聚焦智能家电、食品加工、现代农业等产业发展，实行全员招商、以链招商、以商招商，取得了一定成效。现将具体工作汇报如下：1-12月，柳江区新开工业项目55个，竣工项目18个，完成全年目标任务55 个、18个的100%。新签区外境内项目投资总额61.75亿元，完成全年目标60亿元的102.92%。制造业项目投资完成额9.6592亿元，完成全年目标7亿元的137.99%。
2．人员构成情况
我局实有人数11人，其中，编制内实有人数10人，编外在职实有人数1人。
行政人员及参公事业单位10人中，科级以上5人，占50%；其他人员5人，占50%。
事业编制内在职人员0人中，科级以上0人；其他人员0人，各类专业技术人员0人。
离退休人员2人，其中，离休人员0人，退休人员2人。
第二部分：柳州市柳江区投资促进中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入292.43万元，总支出292.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少38.85 万元，减少11.73%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”的重要指示精神严控经费支出，支持化债。总支出较上年增长减少38.85万元 ，减少11.73%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”的重要指示精神，着力降低行政运行成本。
1、一般公共预算拨款205.74万元，同比减108.44万元，同比减少34.52%。主要原因财政吃紧，财政拨款减少。
2、政府性基金拨款86.67万元，同比增69.57万元，同比增长406.84%。主要原因科目调整，招商工作经费24年从招商引资科目调至其他国有土地使用权出让收入安排的支出，故造成政府性基金预算拨款额增加，一般公共预算拨款金额减少。
3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。
4、财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。
5、单位资金安排的资金0.02万元，同比增0.02万元，同比增长100%。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入292.43万元，较上年减少38.85万元，减少11.73%，主要原因是2024年的招商工作经费从招商引资科目调至其他国有土地使用权出让收入安排的支出，故一般公共预算拨款比上年减少108.44万元，减少34.52%；部门收入主要包括：
1、一般公共预算拨款205.74万元，同比减少108.44万元，同比减少34.52%。主要原因是项目调整，2024年的招商工作经费从招商引资科目调至其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
2、政府性基金拨款86.67万元，同比增69.57万元，同比增长406.84%。主要原因2024年的招商工作经费从招商引资科目调至其他国有土地使用权出让收入安排的支出，故政府性基金预算拨款增加。
3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。
4、财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。
5、单位资金安排的资金0.02万元（利息收入），同比增0.02万元，同比增长100%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出 292.43万元，较上年减少38.85万元，减少11.73%，主要原因是财政吃紧，减少开支。部门支出主要包括：行政运行经费、行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、住房公积金。
（1）基本支出预算
基本支出205.74万元，占支出总预算70.36%，同比减少29.24万元，同比减少12.44%。其中：
行政运行支出预算151.27万元，占基本支出预算73.52%，同比减20.99万元，同比减12.19%；主要原因是贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”的重要指示精神，着力降低行政运行成本。
行政单位离退休支出预算3.29万元，占基本支出预算1.6%，同比增0万元，同比增0%;主要原因确保离退休人员工资保障。
机关事业单位养老保险缴费支出预算18.05万元，占基本支出预算8.77%，同比减3.66万元，同比减少16.86%;主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用；
机关事业单位职业年金缴费支出预算9.02万元，占基本支出4.38%，同比减1.84万元，同比减少16.94%，主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用；
行政单位医疗支出预算8.8万元，占基本支出4.28%，同比减1.78万元，同比减少16.82%。主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用;
住房公积金支出预算15.31万元，占基本支出7.44%，同比减0.97万元，同比减少5.96%，主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用;
（2）项目支出预算
项目支出86.69万元，占支出总预算46.81%，同比减少9.61万元，同比下降9.98%。下降的主要原因是其中：主要原因财政经费紧张，未能及时拨付24年当年部分费用;
行政运行支出0.02万元，占项目支出0.02%，同比增100%。招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至招商引资科目，招商引资预算拨款增加。
招商引资支出0万元，占项目支出0%，同比增0%。招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的经费中支出，招商引资预算拨款减少。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出86.67万元，占项目支出99.98%，同比增加69.57万元，增长406.84%。招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的经费支出，故政府性基金预算拨款增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共86.67万元，较上年增69.57万元，增长增长406.84%%，主要原因是招商工作经费24年从其他国有土地使用权出让收入安排的经费支出，故政府性基金预算拨款增加
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.08万元，同口径比2024年52.75减少30.67万元，下降58.14%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，与上年持平。
公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排21.64万元，比上年减少0.66万元，下降 2.96 %，减少的主要原因是厉行节约,开源节流。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算17.06万元，较上年增加4.86万元，增长39.84 %，增长的主要原因是机关（事业单位）运行经费中2023年应付的款项在2024年中支付，因而造成24年机关（事业单位）运行经费的增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.3万元。其中：货物类采购0.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共16台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目3个，预算资金86.69万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。
绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
招商引资宣传及指南编制经费 |
6.48 |
年度绩效目标：依托“招商突破年”“招商引资提效年”形成的 全员招商良好氛围，进一步拓展招商信息渠道，完善我区招商引 资项目库、空间资源载体清单库、政策清单库等基础数据库。加 大全区招商引资基础信息共享力度，建立健全招商引资信息获取、 分析、推进、反馈工作机制，实现招商引资项目与主导产业精准匹配，保持“在谈签约一批、在途开工一批、建成投产一批”的 接续态势。 |
|
招商引资宣传及指南编制经费 |
6.48 |
数量指标：数量指标：印制招商宣传资料(≥500本) 数量指标：制作招商宣传视频(≥1个) |
|
|
|
质量指标：印制的资料符合最新的产业规划和标准(根据产业发展方向和政策 |
|
|
|
时效指标：按时按质完成编制任务(≥100%) |
|
|
|
成本指标：制作宣传册的费用控制在预算经费内(≤16万元) |
|
|
|
经济效益指标：招商引资到位资金率(≥70亿元) |
|
|
|
社会效益指标：扩大柳江区域经济的影响力(1) |
|
|
|
可持续效益指标：引进的企业符合环评的要求(1) |
|
|
|
满意度指标：服务企业满意度(≥90%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分：柳州市柳江区投资促进中心2025年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
表11：政府购买服务预算表
表12：项目绩效目标公开表
（详见附表）
