第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央、自治区党委、柳州市委和区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针。按照中央、自治区党委、市委和区委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。                                                                                                 

（二）贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于意识形态工作的决策部署，协调督察全区意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划部暑全区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，配合区委组织部做好党员教育工作，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担全区突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实，组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务，规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。（七）指导协调全区社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全区文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各镇各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作。

（八）指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管全区电影发行、放映工作。指导协调全区性重大电影活动和电影专项资金的管理使用。

（十）负责全区互联网宣传工作，组织开展网上重大主题宣传活动，用正面舆论占领网络阵地。负责全区网络社会工作，培育、发展、联系和服务互联网社会组织，推动网络文化、网络文明和网络诚信建设，指导互联网行业自律和网络公益活动。                           

二、机构设置情况

（一）中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部为行政机关单位，区宣传部内设7个职能股，办公室、意识形态理论调研股、精神文明建设工作股、未成年思想道德建设股、新闻出版股、网信股、宣传股。以上单位行政编制13个，工勤编制2个，编制合计15个。行政在职人员10人，工勤在职人员2人，公益岗位1人，退休人员11人。

（二）部门所属单位1个，柳州市柳江区互联网舆情中心，属于财政全额拨款事业单位，事业编制11个，事业在编人员11人，单位职能：1、承担网上舆情日常监看、分析研判、编辑报送工作；2、承担柳州市柳江区网络安全应急值班任务，协助处置网络安全突发事件和热点敏感问题的网络舆情；3、承担柳州市柳江区社会公众对网上违法和不良信息举报的受理和反馈等具体工作；4、开展互联网信息传播和舆论引导规律、媒体融合、网络安全与信息化重大事项等问题的研究；5、完成主管部门交办的其他工作任务。

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入751.23万元，总支出751.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少51.14 万元，下降6.37%，主要原因是人员定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。总支出较上年降6.37%，主要原因是人员定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入751.23万元，较上年减少51.14 万元，下降6.37%，主要原因是人员定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款390.51万元，占部门总收入的51.98%。

2、政府性基金预算拨款360.72万元，占部门总收入的48.02% 。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出751.23万元，较上年减少51.14 万元，下降6.37%，主要原因是人员定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。部门支出主要包括：行政运行265.29万元；事业运行13.20万元；一般行政管理事务0万元；行政单位离退休17.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.71万元；机关事业单位职业年金缴费支出16.85万元；行政单位医疗16.43万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出360.72万元；住房公积金27.56万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共360.72万元，较上年减少40.08万元，下降10%，主要原因是落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.55万元，同口径比2024年减少0.11万元，下降16.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无车辆更新购置计划，无公务用车购置费预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车，无公务用车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.55万元，比上年减少0.11万元，下降16.67%，减少的主要原因是人均公务接待费标准较上年下调。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算56.77万元，较上年减少0.62万元，下降1.08%，减少的主要原因是人员定额经费标准较上年下调。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额3.50万元。其中：货物类采购3.50万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值150.68万元，其中信息化设备共74件，价值47.73万元；办公设备共74件，价值69.86万元；其他设备34件，价值13.27万元;家具、用具等107件，价值15.56万元;无形资产1件，价值4.56万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目6个，预算资金443.82万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：综合业务经费，预算资金90.72万元，2025年度绩效目标为主要用于确保社会宣传，网信办工作，新时代文明实践中心(站、所)工作，未成年人思想道德建设，扫黄打非、版权管理，百姓宣讲活动，“星级文明户” 评选表彰活动，城市建设、工业、农业、创城等项目宣传，打造柳江讲堂活动，广场LED屏幕运转，互联网新闻传播中心，精神文明建设，开展“道德讲堂”活动，理论学习，区委中心组学习，全区志愿服务等工作顺利开展。设5条数量指标：数量指标1.开展中心组学习次数≥5次，数量指标2.开展理论学习次数≥5次；数量指标3.舆情处理次数≥100次；数量指标4.开展主题宣讲活动次数≥5次；数量指标5.网络安全检查次数≥5次；设5条质量指标：质量指标1.开展中心组学习合格率≥90%；质量指标2.开展理论学习合格率≥90%，质量指标3.舆情处理合格率≥90%；质量指标4.开展主题宣讲活动合格率≥90%；质量指标5.网络安全检查合格率≥90%；设5条时效指标：时效指标1.开展中心组学习完成率≥90%，时效指标2.开展理论学习完成率≥90%，时效指标3.舆情处理完成率≥90%；时效指标4.开展主题宣讲活动完成率≥90%；时效指标5.网络安全检查完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.宣传综合业务工作支出情况≤907200元；设3条社会效益指标：社会效益指标1.舆情处理，处置突发事件，维护社会稳定；社会效益指标2.开展主题宣讲活动，宣传党的方针路线，传播正能量；社会效益指标3.网络安全检查，净化网络环境，防范风险漏洞；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.开展中心组学习可持续影响，提升对党和国家的政策方针路线理解运用能力；可持续影响指标2.开展理论学习可持续影响，提升政治思想理论水平；设1条满意度指标：满意度指标1.综合业务经费服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会宣传部2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）