第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻党中央、自治区、柳州市和区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署,推进全区平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（三）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（四）组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议意见。

（五）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作，指导全区政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。（六）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调全区政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

（八）指导协调全区政法各部门协同办案智能化建设，推进全区政法系统网络设施共建和信息资源共享。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设；指导全区政法各部门和各镇的政法工作；协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和各镇分管政法工作的领导干部，加强政法干部队伍建设；代管区法学会。                                                                                                  二、机构设置情况

（一）中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员为行政机关单位，区委政法委内设3个职能股，分别为办公室、综治平安建设、基层社会治理股和宣教和维稳反邪教股。另有柳州市柳江区禁毒委员会办公室，柳州市柳江区信访工作联席会议办公室两个单位在本部门挂牌办公。以上单位行政编制11个，工勤编制2个，编制合计13个。行政在职人员10人，工勤在职人员2人，乡镇禁毒社工4人，退休人员6人。

（二）部门所属单位2个，均属于财政全额拨款事业单位，分别为柳州市柳江区社会治安综合事务中心、柳州市柳江区法学会。柳州市柳江区社会治安综合事务中心人员编制8个，在编人员8人，单位职能：根据国家和自治区禁毒办有关加强禁毒重点整治地区工作要求，结合我区禁毒工作形势需要，为进一步做好我区禁毒基础台账和信息采集、研判工作，推动禁毒形势根本好转。业务范围：组织禁毒工作调查，了解掌握各镇、禁毒委各成员单位禁毒工作情况，就禁毒工作的政策、计划、项目、措施及毒情向禁毒委员会提出针对性意见和建议；根据禁毒委员会的工作部署，对各镇、禁毒委各成员单位的禁毒工作开展情况进行督促、检查和指导；协调和处理各有关部门和各镇在禁毒工作中出现的具体问题；负责组织禁毒宣传教育工作，联络新闻单位对禁毒工作进行采访报道，对报道稿件、影视内容进行审查；组织开展禁毒工作责任制的各项考核，并提出相应的处理意见；指导各相关单位、部门有效开展禁毒整治工作，制定配套的整治措施”。

柳州市柳江区法学会人员编制4个，事业在编人员2人，单位职能：1、‌组织协调和指导法学研究‌：法学会负责组织协调法学研究工作，推动法学理论和实践的发展。这包括支持法学研究项目，促进法学研究成果的交流和应用。‌

2、‌开展法治宣传和法律服务‌：法学会通过开展法治宣传活动，提高公众的法律意识和法治观念。此外，还提供法律服务，帮助解决法律问题，维护公民的合法权益。‌

3、‌参与社会治理和矛盾调解‌：法学会在参与社会治理中发挥重要作用，协助解决社会矛盾和纠纷，维护社会稳定。通过调解和协调，促进社会和谐。‌

4、‌协助政法工作‌：法学会协助政法部门开展工作，提供法律咨询和支持，帮助政法部门更好地履行职责，维护社会公正和法治秩序。‌

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1652.28万元，总支出1652.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少7.96万元，下降0.48%，主要原因是人员定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。总支出较上年下降0.48%，主要原因是人员定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1652.28万元，较上年减少7.96万元，下降0.48%，主要原因是人员定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款611.33万元，占部门总收入的37.00%。

2、政府性基金预算拨款1040.95万元，占部门总收入的63.00% 。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1652.28万元，较上年减少7.96万元，下降0.48%，主要原因是人员定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。部门支出主要包括：行政运行308.16万元；一般行政管理事务179.28万元；事业运行12.00万元；行政单位离退休9.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出18.33万元；行政单位医疗17.87万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1040.95万元；住房公积金29.82万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1040.95万元，较上年减少6.78万元，下降0.68 %，主要原因是落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，同口径比2024年减少0.10万元，下降15.87%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无车辆更新购置计划，无公务用车购置费预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车，无公务用车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.53万元，比上年减少0.10万元，下降15.87%，减少的主要原因是人均公务接待费标准较上年下调。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算61.32万元，较上年增加0.90万元，增长1.49 %，增长的主要原因是在职人员较上年增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额8.00万元。其中：货物类采购8.00万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值453.74万元，其中信息化设备共63件，价值33.37万元；办公设备共78件，价值35.60万元；其他设备47件，价值59.16万元;家具、用具等61件，价值9.31万元;无形资产7件，价值313.43万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目4个，预算资金1220.23万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：禁毒工作经费，预算资金580.00万元，2025年度绩效目标为主要用于确保禁毒工作正常开展，建设无毒社会。设4条数量指标：数量指标1.开展禁毒宣传次数≥10次，数量指标2.采购尿检耗材数量≥5000份；数量指标3.异地核查吸毒人员工作次数≥1次；数量指标4.污水验毒溯源工作次数≥3次；设4条质量指标：质量指标1.禁毒宣传覆盖率≥90%；质量指标2.采购尿检耗材合格率≥90%，质量指标3.异地核查吸毒人员工作合格率≥90%；质量指标4.污水验毒溯源工作合格率≥90%；设4条时效指标：时效指标1.禁毒宣传工作完成率≥90%，时效指标2.采购尿检耗材完成率≥90%，时效指标3.异地核查吸毒人员工作完成率≥90%；时效指标4.污水验毒溯源工作完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.禁毒工作经费支出情况≤5800000元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.禁毒工作的持续性影响，净化社会环境，提高人民对毒品危害性的认识，建设无毒社会；设1条满意度指标：满意度指标1.禁毒工作群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）