第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系。                                                                                                 

（二）深入调查研究及时向区委、市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。                                                                                                 

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。                                                                                                 

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。               （五）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。               （六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。                                                                                                 

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。                                                       

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。                                                                                                 

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。                                                                                                 

（十）统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。组织、指导、管理、协调区属各部门的对台工作。                                                                                                 

（十一）11、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和区侨务工作决策部署，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。                                                                                                 

（十二）协助管理下级党委统战委员工作，负责统战部门负责人的培训工作。

二、机构设置情况

（一）中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部为行政机关单位，内设4个职能股，分别为办公室，非公有制经济股，民族宗教事务股，侨台事务股。另有3个单位在区委统战部挂牌，分别为区侨务办公室、区台湾工作办公室、区民族宗教事务局。以上单位行政编制12个，工勤编制3个，编制合计15个。行政在职人员10人，工勤在职人员3人，公益岗位1人，退休人员15人。

（二）本部门无所属单位。

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入344.55万元，总支出344.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少41.83 万元，下降10.83%，主要原因是在职人员较上年减少2人，项目经费较上年压减10%。总支出较上年下降10.83%，主要原因是在职人员较上年减少2人，项目经费较上年压减10%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入344.55万元，较上年减少41.83 万元，下降10.83%，主要原因是在职人员较上年减少2人，项目经费较上年压减10%。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款271.37万元，占部门总收入的 %。

2、政府性基金预算拨款73.18万元，占部门总收入的 % 。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出344.55万元，较上年减少41.83 万元，下降10.83%，主要原因是在职人员较上年减少2人，项目经费较上年压减10%。部门支出主要包括：行政运行174.94万元；一般行政管理事务12.22万元；行政单位离退休23.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.23万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.61万元；行政单位医疗13.35万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出73.18万元；住房公积金18.66万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共73.18万元，较上年增长2.98万元，增长4.25%，主要原因是本年度少数民族发展资金从一般公共预算安排调整为政府性基金预算支出安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.31万元，同口径比2024年减少0.11万元，下降26.19%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无车辆更新购置计划，无公务用车购置费预算安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是参加车改单位无保留公务用车，无公务用车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费2025年预算安排0.31万元，比上年减少0.11万元，下降26.19%，减少的主要原因是人均公务接待费标准较上年下调。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算36.67万元，较上年减少4.62万元，下降11.19 %，减少的主要原因是在职人员较上年减少2人，人员定额经费标准下调等。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额6.41万元。其中：货物类采购6.41万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车0辆，我部门实有固定资产原值39.00万元，其中信息化设备共30件，价值14.15万元；办公设备共23件，价值6.35万元；其他设备37件，价值12.27万元;家具、用具等47件，价值6.23万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目4个，预算资金85.40万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：综合业务经费，预算资金51.03万元，2025年度绩效目标为主要用于确保民族团结进步创建工作，非公经济“两个健康”项目工作，宗教工作，基层统战规范化建设，工党外知识分子联谊会工作，少数民族工作，统一战线新农村建设等作能够正常开展。设3条数量指标：数量指标1.开展民族团结进步宣传教育次数≥5次，数量指标2.培育民族团结进步示范单位和教育基地数量≥5个，数量指标3.举办民营经济人士培训班次数≥1次；设2条质量指标：质量指标1.民族团结进步宣传教育村（社区）覆盖率≥90%；质量指标2.举办民营经济人士培训合格率≥90%；设2条时效指标：时效指标1.举办民营经济人士培训班完成时限，12月31日前。时效指标2.宣传教育完成及时率≥90%；设3条成本指标：成本指标1.培育1个民族团结进步示范单位的成本≤20000元；成本指标2.每场次民族团结进步宣传教育的成本≤2000元；成本指标3.民营经济人士培训支出情况≤40000元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.群众认可“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”理念的比例，≥90%；社会效益指标2.民营经济人士代表参加活动覆盖率≥50%；设2条满意度指标：满意度指标1.民营经济人士满意率≥90%。满意度指标2.群众对民族团结进步宣传教育的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）