第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

政协柳州市柳江区委员会办公室承担为政协柳州市柳江区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

（一）负责政协柳州市柳江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协柳州市柳江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和广西、柳州人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草柳江区政协的重要文稿；协调和组织柳江区政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。

（五）负责柳江区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责柳江区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与柳江区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与柳江区党委、柳江区人大常委会、柳江区政府有关部门的工作联系；负责联系柳江各民主党派、柳江区工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责柳江区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作以及政协干部的培训工作。

（十一）负责柳江区政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。

（十二）承办柳江区政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

2026年是第二届政协柳州市柳江区委员会第五年，现主席、副主席5人，市二级巡视员1人，其他在职市管处级干部1人，秘书长1人，委员181人，其常委35人。下设1个综合性办事机构和5个专门委员会，即：办公室、提案法制委员会、农业和农村委员会、经济和联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会；

第二部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入590.99万元，总支出590.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.11%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整。总支出较上年增长5.11%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入590.99万元，较上年增长5.11%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出590.99万元，较上年增长5.11%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整。主要包括：基本支出525.7万元，占支出总预算的88.95%，同比增加28.77万元，同比增长5.79%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整；项目支出65.29万元，占支出总预算的11.05%，同比减少0.04万元，同比下降0.06%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入590.98万元，总支出590.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.12%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整。财政拨款总支出较上年增长5.12%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共584.5万元，较上年增长4.42%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整。具体情况为：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）285.57万元，占一般公共预算支出的48.86%，同比减少62.79万元，同比下降18.02%，主要原因是严格执行党政机关习惯过紧日子要求压减一般性支出；

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2万元，占一般公共预算支出的0.34%，同比减少4.05万元，同比下降66.94%，主要原因是政协联络站工作经费调整到政府性基金支出预算中；

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）20万元，占一般公共预算支出的3.42%，同比无变化；

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）36.8万元，占一般公共预算支出的6.3%，同比无变化；

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）77.49万元，占一般公共预算支出的13.26%；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.37万元，占一般公共预算支出的4.68%，同比减少0.59万元，同比下降2.11%；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.1万元，占一般公共预算支出的7.89%，同比增加3.79万元，同比增长8.96%，主要原因是缴费基数调整；

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.05万元，占一般公共预算支出的3.94%，同比增加1.9万元，同比增长8.98%，主要原因是缴费基数调整；

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.76万元，占一般公共预算支出的3.89%，同比增加2.13万元，同比增长10.32%，主要原因是缴费基数调整；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.36万元，占一般公共预算支出的7.42%，同比增加6.85万元，同比增长18.76%，主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共525.7万元，较上年增长5.79%，主要原因是人员职级晋升正常调资以及五险一金缴费基数调整。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资120.29万元，同比增加13.56万元，同比增长12.7%，主要原因是人员职级晋升及正常增资导致工资增长；

工资福利支出 -津贴补贴81.98万元，同比增加1.33万元，同比增长1.65%；

工资福利支出 -奖金81.41万元，同比减少0.16万元，同比下降0.2%；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费46.1万元，同比增加3.79万元，同比增长8.96%，主要原因是社保缴费基数调整；

工资福利支出 -职业年金缴费23.05万元，同比增加1.9万元，同比增长8.98%，主要原因是社保缴费基数调整；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费22.76万元，同比增加2.13万元，同比增长10.32%，主要原因是医保缴费基数调整；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.58万元，同比增加0.05万元，同比增长9.43%，主要原因是社保缴费基数调整；

工资福利支出 -住房公积金43.36万元，同比增加6.85万元，同比增长18.76%，主要原因是缴费基数调整；

商品和服务支出 -办公费7.35万元，同比减少0.35万元，同比下降4.55%；

商品和服务支出 -印刷费1.26万元，同比减少0.06万元，同比下降4.55%；

商品和服务支出 -邮电费5.57万元，同比无变化；

商品和服务支出 -差旅费10.92万元，同比减少0.52万元，同比下降4.55%；

商品和服务支出 -维修（护）费1.37万元，同比减少0.06万元，同比下降4.2%；

商品和服务支出 -会议费0.84万元，同比减少0.04万元，同比下降4.55%；

商品和服务支出 -培训费1.01万元，同比减少0.05万元，同比下降4.72%；

商品和服务支出 -公务接待费1.01万元，同比减少0.05万元，同比下降4.72%；

商品和服务支出 -工会经费5.76万元，同比增加0.47万元，同比增加8.88%；

商品和服务支出 -公务用车运行维护费6.4万元，同比无变化；

商品和服务支出 -其他交通费用23.04万元，同比增加1.26万元，同比增长5.79%；

商品和服务支出 -其他商品和服务支出15.13万元，同比减少0.02万元，同比下降0.13%；

对个人和家庭的补助 -退休费26.52元，同比减少0.59万元，同比下降2.18%；

对个人和家庭的补助 -奖励金0.01元，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.41万元，同口径比2025年减少0.05万元，下降0.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.01万元，比上年减少0.05万元，下降4.72%，减少的主要原因是严格执行党政机关习惯过紧日子要求压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排6.4万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排6.4万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共6.48万元，较上年增长166.67%，主要原因是政协联络站工作经费今年由一般公共预算支出调整到政府性基金支出预算中。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。我部门2026年机关运行经费预算56.61万元，较上年减少1.34万元，减少2.31%，减少的主要原因是严格执行党政机关习惯过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额35.01万元。其中：货物类采购8.25万元、工程类采购0万元、服务类采购26.76万元。货物类主要是采购办公设备的耗材、零部件，更新部分办公设备，服务类主要是公务用车运行维护费、印刷费等按要求列入政府采购预算。

（三）政府购买服务情况说明

我部门2026年部门预算无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

我部门共有办公设备共338台（套），代管的公务用车4辆（编制在柳州市柳江区机关后勤服务中心）

（五）预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目6个，预算资金65.29万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

3．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室2026年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：项目绩效目标公开表

表11：对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附表）