柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2026年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全区土地和房屋征收管理工作，拟定土地和房屋征收方案并组织实施；

（二）负责全区土地征收、组织实施房屋征收和补偿工作；

（三）协助区委、区人民政府、区自然资源局办理征地调查结果确认工作和房屋强制征收和强制收回国有土地使用权等事项，办理集体土地上被拆迁房屋和国有土地上被征收房屋的土地、房产等注销手续，配合被征收人办理拆迁安置房的房产登记等相关手续；

（四）负责指导、协调、督促和检查全区各镇、各单位开展土地、房屋征收工作；

（五）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）：综合股、财务室、法规股、征收一组、征收二组、征收三组、国有房屋征收组；

（二）编制现状：编制数11个，实有人数11个；其中参公管理编制数9个，工勤编制数2个。

第二部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入230.40万元，总支出230.40万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长7.75%，主要原因是在职人员调动，人员类相关经费有所增长。总支出较上年增长7.75%，主要原因是在职人员调动，人员类相关支出有所增长。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入230.40万元，较上年增长7.75%，主要原因是在职人员调动，人员类相关经费有所增长。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出230.40万元，较上年增长7.75%，主要原因是在职人员调动，人员类相关支出有所增长。主要包括：行政单位离退休经费5.12万元，与上年持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.83万元，较上年增长9.92%；机关事业单位年金缴费支出10.42万元，较上年增长9.92%；行政单位医疗支出10.29万元，较上年增长11.36%；城乡社区规划与管理支出164.4万元，较上年增长5.93%；住房公积金支出19.34万元，较上年增长22.25%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入230.26万元，总支出230.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长7.92%，主要原因是在职人员调动，人员类相关经费有所增长。财政拨款总支出较上年增长7.92%，主要原因是在职人员调动，人员类相关支出有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共230.26万元，较上年增长7.92%，主要原因是在职人员调动，人员类相关支出有所增长。具体情况为：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出预算5.12万元，占支出总预算2.22%，与上年持平；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算20.83万元，占支出总预算9.05%，同比增加1.88万元，同比增长9.92%，主要原因是新增调入职工1人，新增退休1人，缴费基数略有提升；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算10.42万元，占支出总预算4.53%，同比增加0.94万元，同比增长9.92%，主要原因是新增调入职工1人，新增退休1人，缴费基数略有提升

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算10.29万元，占支出总预算4.47%，同比增加1.05万元，同比增长11.36%，主要原因是新增调入职工1人，新增退休1人，缴费基数略有提升；

（5）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出预算164.26万元，占支出总预算71.34%，同比增加9.51万元，同比增长6.15%，主要原因是新增调入职工1人，人员经费增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算19.34万元，占支出总预算8.40%，同比增加3.52万元，同比增长22.25%，主要原因是新增调入职工1人，基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共230.26万元，较上年增长7.92%，主要原因是新增调入职工1人，缴费基数相较上年略有不同，具体情况为：

工资福利支出 -基本工资55.53万元，同比增加7.80万元，同比增长16.34%，主要原因是新增调入职工1人，缴费基数相较上年略有不同；

工资福利支出 -津贴补贴36.17万元，同比增加0.66万元，同比增长1.86%；

工资福利支出 -奖金38.09万元，同比增加0.66万元，同比增长1.76%；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费20.83万元，同比增加1.88万元，同比增长9.92%，主要原因是社保基数上调和人员新增；

工资福利支出 -职业年金缴费10.42万元，同比增加0.94万元，同比增长9.92%，主要原因是职业年金基数上调和人员新增；

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费10.29万元，同比增加1.05万元，同比增长11.36%，主要原因是医保基数上调和人员新增；

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.91万元，同比增加0.16万元，同比增长21.33%，主要原因是在职人员变动；

工资福利支出 -住房公积金19.34万元，同比增加3.52万元，同比增长22.25%，主要原因是基数上调和人员新增；

商品和服务支出 -办公费2.7万元，与上年持平；                    

商品和服务支出 -印刷费0.33万元，与上年持平；                

商品和服务支出 -水费0.28万元，与上年持平；                    

商品和服务支出 -电费1.21万元，与上年持平；

商品和服务支出 -邮电费2.49万元，与上年持平；                    

商品和服务支出 -差旅费4.84万元，与上年持平；

商品和服务支出 -维修(护）费0.66万元，与上年持平；                 

商品和服务支出 -会议费0.22万元，与上年持平；                

商品和服务支出 -培训费0.26万元，与上年持平；              

商品和服务支出 -公务接待费0.26万元，与上年持平；商品和服务支出 -工会经费2.6万元，同比增加0.23万元，同比增长9.70%，主要原因是新调入职工，基数上调；

商品和服务支出 -其他交通费用10.62万元，与上年持平；                 

商品和服务支出 -其他商品和服务支出7.25万元，同比增加0.33万元，同比增长4.77%；

对个人和家庭的补助 -退休费4.97万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，与上年持平：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2026年预算安排0.26万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算33.71万元，较上年增加0.23万元，增长0.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费增加的原因是在职人员编制增加及人员调动。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额4.65万元。其中：货物类采购4.65万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购主要包含购买复印纸和台式计算机等。

（三）政府购买服务情况说明

2026年本单位的政府购买预算共0万元，与上年持平。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况

（五）预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自有资金绩效目标为1个，涉及资金0.14万元；绩效目标情况如下：

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。

第四部分：柳州市柳江区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2026年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：项目绩效目标公开表（详见附表）