柳江区投资促进中心

2026年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳江区投资促进中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳江区投资促进中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。 

（二）承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招商引资、解决投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（三）受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组织全区重大招商引资活动，协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。

（四）根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。

（五）负责全区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资

信息及提出工作建议。

（六）根据区人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理区外投资者投诉事项；在办理投诉事项中负责调查、转办、督查、协调等工作。

（七）（七）负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）经区机构编制委员会办公室核定，我中心属全额参公事业编制，参照公务员法管理事业单位1个。经区机构编制委员会办公室核定，我单位内设三个股室：办公室、综合管理股、招商股。参公事业单位人员编制10名，其中，全额事业单位编制10名。

（二）经区机构编制委员会办公室核定，我中心属全额参公事业编制，参照公务员管理事业单位1个。经区机构编制委员会办公室核定，我单位内设三个股室：办公室、综合管理股、招商股。参公事业单位人员编制10名，其中，全额事业单位编制10名。

我局实有人数10人，其中，编制内实有人数9人，编外在职实有人数1人。

行政人员及参公事业单位9人中，科级以上8人，占88.89%；其他人员1人，占11.11%。

事业编制内在职人员0人中，科级以上0人；其他人员0人，各类专业技术人员0人。

离退休人员3人，其中，离休人员0人，退休人员3人。

第二部分：柳江区投资促进中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算260.92万元，同比减少31.51万元，下降10.78％（不含财政拨款上年未列支结转收入数）。其中：一般公共预算拨款254.44万元，同比增加48.70万元，增加23.67％；政府性基金预算收入6.48万元；同比减少80.19万元；下降92.52%。国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理的收入0万元；单位资金收入0万元，同比减少0.02万元，下降100%；上年结转结余收入0万元。

2026年支出总预算260.92万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比减少31.51万元，下降10.78％。其中：基本支出预算174.25万元，占支出总预算66.78％，同比减少31.49万元，下降15.31％；项目支出预算86.67万元，占支出总预算33.22％，同比减少0.02万元，下降0.02％。

收支预算减少的原因一是单位资金收支减少，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算；二是正常的人员调动、退休相应的人员经费和公用经费的减少；

二、部门收入总体情况说明

我单位2026年收入总预算260.92万元，同比减少31.51万元，下降10.78％。收支预算减少的原因一是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算单位资金收支减少；二是正常的人员调动、退休相应的人员经费和公用经费的减少；其中：

一般公共预算拨款254.44万元，同比增加48.70万元，增加23.67％；

政府性基金预算收入6.48万元；同比减少80.19万元，减少92.52％；

国有资本经营预算收入0万元；

财政专户管理的收入0万元；

单位资金收入0万元，同比减少0.02万元，下降100％，其中：事业收入0万元，事业经营收入0万元，其他收入0万元，同比减少0.02万元，下降100％。

三、部门支出总体情况说明

我单位2026年支出总预算260.92万元，同比减少31.35万元，下降10.78％，主要原因是基本支出减少的原因是人员退休、调出造成的人员经费减少；项目支出减少的原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。单位支出主要包括：

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算174.25万元，占支出总预算66.78％，同比减少31.49万元，下降15.31％。其中：

人员经费预算151.29万元，占基本支出预算86.82%，同比减少24.76万元，减少14.06%。其中：工资福利支出预算146.27万元，占基本支出预算83.94%，同比减少26.55万元，下降15.36%；对个人和家庭的补助支出预算5.02万元，占基本支出预算2.88%，同比增加1.8万元，增加55.90%；

公用经费项目支出（商品和服务支出）预算22.97万元，占基本支出预算13.18%，同比减少6.73万元，减少22.66%。

基本支出减少的原因是人员退休、调出造成的人员经费减少。

2.项目支出预算86.67万元，占支出总预算33.22％，同比减少0.02万元，下降0.02％。

项目支出减少的原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

（二）按支出功能科目分类划分，共分为五类。

201类一般公共服务支出类科目203.54万元，占本年支出预算78％，同比增加52.25万元，增加34.54％；

208类社会保障和就业支出类科目27.98万元，占本年支出预算10.72％，同比减少2.38万元，减少7.84％；

210类卫生健康支出类科目7.52万元，占本年支出预算2.88％，同比减少1.28万元，减少14.55％；

212类其他国有土地使用权出让收入安排的支出类科目6.48万元，占本年支出预算2.48％，同比减少80.19万元，减少92.52%；

221类住房保障支出类科目15.4万元，占本年支出预算5.90％，同比增加0.09万元，增加0.59％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入260.92万元，总支出260.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少10.77%，财政拨款总支出较上年减少10.77%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共254.44万元，较上年增长23.67%，主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算203.54万元，占支出总预算78%，同比增长52.27万元，同比增长34.55%，主要原因是主要原因是人员职务职级晋升，人员经费增加；

（2）社会保障和就业类科目支出预算27.98万元, 占支出总预算10.72%，同比减少2.38万元，同比下降7.84%，主要原因是人员调动减少人员经费；

（3）卫生健康类科目支出预算7.52万元, 占支出总预算2.88%，同比减少1.28万元，同比下降14.55%，主要原因是人员调动减少人员经费：

（4）住房保障类支出预算15.4万元, 占支出总预算5.9%，同比增加0.09万元，同比增加0.59%，主要原因是人员人员职务职级晋升，人员经费增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共174.25万元，同比减少31.49万元，较上年减少15.31%，主要原因是人员调动减少人员经费。具体情况为：

工资福利支出 -基本工资39.34万元，同比减少6.08万元，同比下降13.39%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

工资福利支出 -津贴补贴26.28万元，同比减少7.83万元，同比下降22.96%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

工资福利支出 -奖金28.09万元，同比减少7.19万元，同比下降20.38%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费15.23万元，同比减少2.82万元，同比下降15.62%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

工资福利支出 -职业年金缴费7.62万元，同比减少1.4万元，同比下降15.52%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出;

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费7.52万元，同比减少1.28万元，同比下降14.55%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出;

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.6万元，同比减少0.19万元，同比下降24.05%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出;

工资福利支出 -住房公积金15.4万元，同比增加0.09万元，同比增加0.59%，主要原因是基数提高，相应增加预算支出;

工资福利支出 -其他工资福利支出6.19万元，同比增加0.15万元，同比增加2.48%，主要原因是人员变动，相应增加预算支出

商品和服务支出 -办公费支出1.96万元，同比减少0.49万元，同比减少20%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出;

商品和服务支出 -印刷费支出0.24万元，同比减少0.06万元，同比减少20%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出;

商品和服务支出 -邮电费支出1.81万元，同比减少0.57万元，同比减少23.95%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出;

商品和服务支出 -差旅费支出3.52万元，同比减少0.88万元，同比减少20%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出;

商品和服务支出 -维修（护）费支出0.48万元，同比减少0.12万元，同比减少20%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

商品和服务支出 -会议费支出0.48万元，同比减少0.12万元，同比减少20%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

商品和服务支出 -培训费支出0.19万元，同比减少0.05万元，同比减少20.83%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

商品和服务支出 -公务接待支出0.19万元，同比减少0.05万元，同比减少20.83%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

商品和服务支出 -工会经费支出1.9万元，同比减少0.36万元，同比减少15.93%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

商品和服务支出 -其他交通费用支出7.2万元，同比减少2.88万元，同比减少28.57%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

商品和服务支出 -其他商品和服务费用支出5.31万元，同比减少0.94万元，同比减少15.04%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

对个人和家庭的补助支出 -退休费用支出4.99万元，同比增加1.8万元，同比增加56.43%，主要原因是增加退休人员，相应增加预算支出；

对个人和家庭的补助支出 -奖励金费用支出0.03万元，同比减少0.01万元，同比减少25%，主要原因是人员变动，相应减少预算支出；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.73万元，同口径比2025年增加2.65万元，增长12%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无症状；

2.公务接待费2026年预算安排15.47万元，比上减少6.17万元，下降28.51%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共6.48万元，较上年减少92.52%，主要原因科目调整，2026年招商引资工作经费放在一般公共预算列支出。招商工作经费2026年从其他国有土地使用权出让收入安排的科目调至一般公共预算拨款金额支出，故造成一般公共预算拨款金额支出增加，其他国有土地使用权出让收入减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算8.36万元，较上年减少2.21万元，减少20.91%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）政府购买服务情况说明

2026年本单位的政府购买预算共0万元，同比增长（减）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是无。我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金86.67万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。

第四部分：柳江区投资促进中心2026年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表（详见附表）