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柳州市柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2026-03-16 17:00
柳州市柳江区文化体育广电和旅游局
2026年部门预算公开说明
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.起草文化、体育、广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关政策措施。
2.统筹规划全区文化事业、体育产业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。
3.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
4.负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地方广播电视建设和发展。
5.指导、推进全区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
6.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。
8.统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业以及全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全区假日旅游工作。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
10.指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11.负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。
12.管理全区性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。
13.指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。
14.指导和管理全区体育事业，贯彻全民健身条例，实施全民健身计划纲要，推进竞技体育发展。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构（股室）
我局设下列内设机构：
- 办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属部门事务，督查、督办重要工作部署和重要事项的贯彻落实。承担文电、会务、保密、信访、财务、党建、档案、政务公开、绩效考评、后勤服务等工作。
负责机关和局属部门预决算和相关财政资金管理工作。
2.综合业务股。
指导和管理全区公共文化事业、群众文艺、文物和非物质文化遗产保护工作，制定规划并组织实施；
负责制定体育发展规划，组织并指导《全民健身条例》实施，策划组织全区性体育竞赛和健身活动。
依法规范文化和旅游市场，负责对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导。
拟定全区旅游产业政策和发展规划并组织实施，促进文化旅游产业尝试融合和业态发展。依法推进旅游公共服务设施建设。
拟订全区广播电视和网络视听科技发展规划和相关政策，并进行监督检查。承担全区广播电视公共服务工作。
我局行政编制8名。设局长1名，副局长3名。
（二）部门所属部门的数量、名称、部门性质、部门职能等。
我局所属二层部门有以下5个：
- 柳江区文化馆，属财政全额拨款公益一类事业单位，负责全区文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。 指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加各级文化艺术比赛。 举办各门类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。 负责全区非遗普查、保护和传承工作。 承办或协办各级、各类文艺演出、比赛活动。
- 柳江区图书馆，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：做好图书馆免费开放工作。做好安全生产工作。做好垃圾分类工作。推进做好图书馆总分馆建设工作。抓好乡镇图书馆管理员培训工作。开展形式多样、内容丰富的读者阅读推广活动。举办内容健康，积极向上的图片展。积极配合局机关做好“农家书屋”工作。
- 柳江区文物保护中心，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：积极宣传，自觉遵守国家的文物政策法规，严格依法、办事，积极开展文物普查、征集保护、研究工作。热爱文博工作，尽心尽力搞好本职工作，自觉遵守本部门规章制度，按时上下班，自觉维护文物保护中心的声誉。树立全心全意为人民服务的思想，注意社会公德，讲文明礼貌，团结协作，充分利用文物为四化作贡献。
- 柳江区青少年业余体校，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：负责全区业余体校工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于柳江区青少年业余体校有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订柳江体校有关规划并组织实施。负责组织开展全区业余体育训练的指导和管理工作。负责全区做好各类体育后备人材的选材、培养各输送工作。组队参加上级组织的各级各类体育竞技比赛。负责区业余体校学生的体育训练和日常管理工作。负责指导全区各镇、各部门开展业余体育训练及竞技比赛指导工作。
- 柳江区广播电视工作站，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：贯彻执行国家广播电视法律、法规，协助拟订全区广播电视事业发展的目标与规划并组织实施；负责全区卫星电视接收设施和境外卫星电视节目落地与接收的社会管理工作，组织查处上述业务的违规行为；指导全区网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监测；指导全区网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为；协助拟订全区广播电视传输覆盖网和监督监管网的规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输服务体系建设；负责指导全区广播电视安全播出工作，指导、监测全区广播电视节目、网络视听节目、广播电视广告的内容和质量，指导全区广播电视有线、无线传输设施等重点部门安全保护工作。
第二部分：柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1298.33万元，总支出1298.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.28%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。总支出较上年增长13.28%，主要原因是2026年基数上调，五险一金较上年有所增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入1298.33万元，较上年增长13.88 %，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1298.33万元，较上年增长13.88%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。主要包括：1.文化旅游体育与传媒支出815.87万元，占总支出的62.84%；2.社会保障和就业支出285.00万元，占总支出的21.95%；3.卫生健康支出68.65万元，占总支出的5.29%；4.城乡社区支出22.10万元，占总支出的1.70%；5.住房保障支出106.71万元，占总支出的8.22%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1294.21万元，总支出1294.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长12.94%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。财政拨款总支出较上年增长12.94%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1272.11万元，较上年增长13.11 %，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。具体情况为：
（1）行政运行类科目支出预算151.41万元，占支出总预算的11.90%，同比增加9.03万元，同比增长6.34%，主要原因是2025年基数上调，人员经费有所增加；
（2）图书馆类科目支出预算147.07万元，占支出总预算的11.56%，同比增加11.54万元，同比增长8.52%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加；
（3）群众文化类科目支出预算212.02万元，占支出总预算的16.67%，同比减少33.39万元，同比下降13.61%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，人员经费有所下降；
（4）其他文化和旅游支出类科目支出预算8万元，占支出总预算的0.63%，同比持平；
（5）其他文物类科目支出预算60.96万元，占支出总预算的4.79%，同比增加4.93万元，同比增长8.80%，主要原因是2026年社保、公积金核算基数根据上年收入上调，人员经费较上年有所增加；
（6）体育场馆类科目支出预算11.54万元，占支出总预算的0.91%，同比增加11.54万元，同比增长100%，主要原因是2025年该项资金列入群众体育类科目支出；
（7）群众体育类科目支出预算172.08万元，占支出总预算的13.53%，同比增加3.86万元，同比增长2.30%，主要原因是2025年8月我部门新招录一名事业单位工作人员，群众体育类科目支出较上年有所增加；
（8）广播电视事务类科目支出预算48.68万元，占支出总预算的3.83%，同比增加19.60万元，同比增长67.43%，主要原因是2025年8月我部门新招录两名事业单位工作人员，工资及人员经费较上年有所增加；
（9）行政部门离退休类科目支出预算19.05万元，占支出总预算的1.50%，同比减2.84万元，同比下降12.99%，主要原因是2025年我部门有一位退休人员去世，退休类科目支出预算减少；
（10）事业单位离退休类科目支出预算58.56万元, 占支出总预算的4.60%，同比增加4.79万元，同比增长8.91%，主要原因是2025年基数上调，事业单位离退休经费有所增加；
（11）机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出预算138.26万元，占支出总预算的10.87%，同比增加42.78万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费较上年有所增加；
（12）机关事业单位职业年金缴费类科目支出预算69.13万元，占支出总预算的5.43%，同比增加21.39万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，机关事业单位职业年金缴费较上年有所增加；
（13）行政部门医疗类科目支出预算9.69万元，占支出总预算的0.76%，同比增加1.05万元，同比增长12.18%，主要原因是2025年基数上调，行政部门医疗较上年有所增加；
（14）事业单位医疗科目支出58.96万元，占支出总预算的4.63%，同比增加20.66万元，同比增长53.94%，主要原因是2025年基数上调，事业单位医疗较上年有所增加；
（15）住房公积金科目支出106.71万元，占支出总预算的8.39%，同比增加33.31万元，同比增长45.37%，主要原因是2025年基数上调，住房公积金较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1234.57万元，较上年增长14.11 %，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。具体情况为：
工资福利支出 - 基本工资320.79万元，同比增加29.26万元，同比增长14.11%，主要原因是2025年新招录三位事业编人员，基本工资较上年有所增加；
工资福利支出 - 津贴补贴148.16万元，同比减少3.10万元，同比下降2.05%，主要原因是2025年新招录三位事业编人员并有三位在职干部退休，津贴补贴较上年有所减少；
工资福利支出 - 奖金57.78万元，同比增加2.56万元，同比增长4.63%，主要原因是2025年新招录三位事业编人员，奖金较上年有所增加；
工资福利支出 - 绩效工资122.12万元，同比减少3.16万元，同比下降2.52%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，绩效工资较上年有所减少；
工资福利支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费138.26万元，同比增加42.78万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费较上年有所增加；
工资福利支出 - 职业年金缴费69.13万元，同比增加21.39万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，职业年金较上年有所增加；
工资福利支出 - 职工基本医疗保险缴费68.26万元，同比增加21.72万元，同比增长46.67%，主要原因是2025年基数上调，职工基本医疗保险缴费较上年有所增加；
工资福利支出 - 其他社会保障缴费5.82万元，同比增加1.80万元，同比增长44.91%，主要原因是2025年基数上调，其他社会保障缴费较上年有所增加；
工资福利支出 - 住房公积金106.71万元，同比增加33.31万元，同比增长45.37%，主要原因是2025年基数上调，住房公积金较上年有所增加；
商品和服务支出 - 办公费9.20万元，同比减少0.13万元，同比下降1.34%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，办公费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 印刷费1.92万元，同比减少0.03万元，同比下降1.54%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，印刷费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 水费0.63万元，同比增加0.03万元，同比增长4.17%，主要原因是2025年8月体校新招录一名事业单位工作人员，水费较上年有所增加；
商品和服务支出 - 电费2.00万元，同比增加0.08万元，同比增长4.17%，主要原因是2025年8月体校新招录一名事业单位工作人员，电费较上年有所增加；
商品和服务支出 - 邮电费5.65万元，同比减少0.06万元，同比下降1.14%，主要原因是2025年有三位在职干部退休一位在职人员调出，，邮电费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 差旅费23.84万元，同比减少0.36万元，同比下降1.49%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，差旅费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 维修（护）费2.76万元，同比减少0.04万元，同比下降1.43%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，维修（护）费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 会议费1.28万元，同比减少0.02万元，同比下降1.54%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，会议费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 培训费1.54万元，同比减少0.02万元，同比下降1.54%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，培训费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 公务接待费1.54万元，同比减少0.02万元，同比下降1.54%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，公务接待费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 工会经费17.28万元，同比增加5.35万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，工会经费较上年有所增加；
商品和服务支出 - 福利费0元，同比减少1.95万元，同比下降100%，主要原因是2026年起不再列支福利费；
商品和服务支出 - 公务用车运行维护费1.60万元，与上年同比持平；
商品和服务支出 - 其他交通费用8.64万元，与上年同比持平；
商品和服务支出 - 其他商品和服务支出43.46万元，同比增加1.31万元，同比增长3.11%，主要原因是2025年新招录三位在职人员，其他商品和服务支出按人数按比例增加；
对个人和家庭的补助 - 退休费75.16万元，同比增加1.95万元，同比增长2.66%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，退休费较上年有所增加；
对个人和家庭的补助 - 奖励金0.06万元，与上年同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.14万元，同口径比2025年减少0.02万元，下降0.63%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排1.54万元，比上年减少0.02万元，下降1.28%，减少的主要原因是2025年我部门有三位在职干部退休，年初预算按人数按比例减少。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.60万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排1.60万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共22.10万元，较上年增长3.80%，主要原因是预算安排柳江区广播电视工作站综合业务经费0.81万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算121.33万元，较上年增加4.13万元，增长3.52%，增长的主要原因是2025年8月我部门新招录三名在职人员，运行经费按人数按比例增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额9.93万元。其中：货物类采购6.95万元、工程类采购0万元、服务类采购2.98万元。
（三）政府购买服务情况说明
2026年本部门的政府购买预算共0万元，与上年持平。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2026年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目12个，预算资金63.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目名称 |
综合业务经费 |
项目编码 |
450206230412200008656 | |
|
项目实施单位 |
柳州市柳江区文化体育广电和旅游局 |
项目主管单位 |
122-柳州市柳江区文化体育广电和旅游局 | |
|
项目属性 |
2-阶段性项目 | |||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
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合计 |
|
135000 | ||
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其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
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本级 |
0 | |||
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政府性基金 |
|
135000 | ||
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国有资本经营预算 |
|
0 | ||
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其他资金 |
|
0 | ||
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年度绩效目标 |
开展各项文体活动，丰富群众精神生活。 | |||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展活动次数 |
≥3次 | |
|
质量指标 |
活动覆盖率 |
≥80% | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
2026年12月前 | ||
|
成本指标 |
活动开展成本 |
≤135000元 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
群众精神生活 |
丰富 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% | |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
3．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
4．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
5．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
6．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
（详见附表）
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来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2026-03-16 17:00
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2026年部门预算公开说明
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.起草文化、体育、广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关政策措施。
2.统筹规划全区文化事业、体育产业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。
3.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
4.负责全区公共文化体育事业发展，推进全区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地方广播电视建设和发展。
5.指导、推进全区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
6.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.统筹规划全区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区博物馆、文物管理机构业务建设。
8.统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业以及全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全区假日旅游工作。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
10.指导、监督全区文化和旅游市场综合执法工作。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11.负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。
12.管理全区性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全区文化和旅游重点设施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。
13.指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。
14.指导和管理全区体育事业，贯彻全民健身条例，实施全民健身计划纲要，推进竞技体育发展。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构（股室）
我局设下列内设机构：
- 办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属部门事务，督查、督办重要工作部署和重要事项的贯彻落实。承担文电、会务、保密、信访、财务、党建、档案、政务公开、绩效考评、后勤服务等工作。
负责机关和局属部门预决算和相关财政资金管理工作。
2.综合业务股。
指导和管理全区公共文化事业、群众文艺、文物和非物质文化遗产保护工作，制定规划并组织实施；
负责制定体育发展规划，组织并指导《全民健身条例》实施，策划组织全区性体育竞赛和健身活动。
依法规范文化和旅游市场，负责对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导。
拟定全区旅游产业政策和发展规划并组织实施，促进文化旅游产业尝试融合和业态发展。依法推进旅游公共服务设施建设。
拟订全区广播电视和网络视听科技发展规划和相关政策，并进行监督检查。承担全区广播电视公共服务工作。
我局行政编制8名。设局长1名，副局长3名。
（二）部门所属部门的数量、名称、部门性质、部门职能等。
我局所属二层部门有以下5个：
- 柳江区文化馆，属财政全额拨款公益一类事业单位，负责全区文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。 指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加各级文化艺术比赛。 举办各门类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。 负责全区非遗普查、保护和传承工作。 承办或协办各级、各类文艺演出、比赛活动。
- 柳江区图书馆，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：做好图书馆免费开放工作。做好安全生产工作。做好垃圾分类工作。推进做好图书馆总分馆建设工作。抓好乡镇图书馆管理员培训工作。开展形式多样、内容丰富的读者阅读推广活动。举办内容健康，积极向上的图片展。积极配合局机关做好“农家书屋”工作。
- 柳江区文物保护中心，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：积极宣传，自觉遵守国家的文物政策法规，严格依法、办事，积极开展文物普查、征集保护、研究工作。热爱文博工作，尽心尽力搞好本职工作，自觉遵守本部门规章制度，按时上下班，自觉维护文物保护中心的声誉。树立全心全意为人民服务的思想，注意社会公德，讲文明礼貌，团结协作，充分利用文物为四化作贡献。
- 柳江区青少年业余体校，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：负责全区业余体校工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于柳江区青少年业余体校有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订柳江体校有关规划并组织实施。负责组织开展全区业余体育训练的指导和管理工作。负责全区做好各类体育后备人材的选材、培养各输送工作。组队参加上级组织的各级各类体育竞技比赛。负责区业余体校学生的体育训练和日常管理工作。负责指导全区各镇、各部门开展业余体育训练及竞技比赛指导工作。
- 柳江区广播电视工作站，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要职责有：贯彻执行国家广播电视法律、法规，协助拟订全区广播电视事业发展的目标与规划并组织实施；负责全区卫星电视接收设施和境外卫星电视节目落地与接收的社会管理工作，组织查处上述业务的违规行为；指导全区网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监测；指导全区网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为；协助拟订全区广播电视传输覆盖网和监督监管网的规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输服务体系建设；负责指导全区广播电视安全播出工作，指导、监测全区广播电视节目、网络视听节目、广播电视广告的内容和质量，指导全区广播电视有线、无线传输设施等重点部门安全保护工作。
第二部分：柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1298.33万元，总支出1298.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.28%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。总支出较上年增长13.28%，主要原因是2026年基数上调，五险一金较上年有所增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入1298.33万元，较上年增长13.88 %，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1298.33万元，较上年增长13.88%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。主要包括：1.文化旅游体育与传媒支出815.87万元，占总支出的62.84%；2.社会保障和就业支出285.00万元，占总支出的21.95%；3.卫生健康支出68.65万元，占总支出的5.29%；4.城乡社区支出22.10万元，占总支出的1.70%；5.住房保障支出106.71万元，占总支出的8.22%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1294.21万元，总支出1294.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长12.94%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。财政拨款总支出较上年增长12.94%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1272.11万元，较上年增长13.11 %，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。具体情况为：
（1）行政运行类科目支出预算151.41万元，占支出总预算的11.90%，同比增加9.03万元，同比增长6.34%，主要原因是2025年基数上调，人员经费有所增加；
（2）图书馆类科目支出预算147.07万元，占支出总预算的11.56%，同比增加11.54万元，同比增长8.52%，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加；
（3）群众文化类科目支出预算212.02万元，占支出总预算的16.67%，同比减少33.39万元，同比下降13.61%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，人员经费有所下降；
（4）其他文化和旅游支出类科目支出预算8万元，占支出总预算的0.63%，同比持平；
（5）其他文物类科目支出预算60.96万元，占支出总预算的4.79%，同比增加4.93万元，同比增长8.80%，主要原因是2026年社保、公积金核算基数根据上年收入上调，人员经费较上年有所增加；
（6）体育场馆类科目支出预算11.54万元，占支出总预算的0.91%，同比增加11.54万元，同比增长100%，主要原因是2025年该项资金列入群众体育类科目支出；
（7）群众体育类科目支出预算172.08万元，占支出总预算的13.53%，同比增加3.86万元，同比增长2.30%，主要原因是2025年8月我部门新招录一名事业单位工作人员，群众体育类科目支出较上年有所增加；
（8）广播电视事务类科目支出预算48.68万元，占支出总预算的3.83%，同比增加19.60万元，同比增长67.43%，主要原因是2025年8月我部门新招录两名事业单位工作人员，工资及人员经费较上年有所增加；
（9）行政部门离退休类科目支出预算19.05万元，占支出总预算的1.50%，同比减2.84万元，同比下降12.99%，主要原因是2025年我部门有一位退休人员去世，退休类科目支出预算减少；
（10）事业单位离退休类科目支出预算58.56万元, 占支出总预算的4.60%，同比增加4.79万元，同比增长8.91%，主要原因是2025年基数上调，事业单位离退休经费有所增加；
（11）机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出预算138.26万元，占支出总预算的10.87%，同比增加42.78万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费较上年有所增加；
（12）机关事业单位职业年金缴费类科目支出预算69.13万元，占支出总预算的5.43%，同比增加21.39万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，机关事业单位职业年金缴费较上年有所增加；
（13）行政部门医疗类科目支出预算9.69万元，占支出总预算的0.76%，同比增加1.05万元，同比增长12.18%，主要原因是2025年基数上调，行政部门医疗较上年有所增加；
（14）事业单位医疗科目支出58.96万元，占支出总预算的4.63%，同比增加20.66万元，同比增长53.94%，主要原因是2025年基数上调，事业单位医疗较上年有所增加；
（15）住房公积金科目支出106.71万元，占支出总预算的8.39%，同比增加33.31万元，同比增长45.37%，主要原因是2025年基数上调，住房公积金较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1234.57万元，较上年增长14.11 %，主要原因是2025年基数上调，五险一金较上年有所增加。具体情况为：
工资福利支出 - 基本工资320.79万元，同比增加29.26万元，同比增长14.11%，主要原因是2025年新招录三位事业编人员，基本工资较上年有所增加；
工资福利支出 - 津贴补贴148.16万元，同比减少3.10万元，同比下降2.05%，主要原因是2025年新招录三位事业编人员并有三位在职干部退休，津贴补贴较上年有所减少；
工资福利支出 - 奖金57.78万元，同比增加2.56万元，同比增长4.63%，主要原因是2025年新招录三位事业编人员，奖金较上年有所增加；
工资福利支出 - 绩效工资122.12万元，同比减少3.16万元，同比下降2.52%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，绩效工资较上年有所减少；
工资福利支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费138.26万元，同比增加42.78万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费较上年有所增加；
工资福利支出 - 职业年金缴费69.13万元，同比增加21.39万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，职业年金较上年有所增加；
工资福利支出 - 职工基本医疗保险缴费68.26万元，同比增加21.72万元，同比增长46.67%，主要原因是2025年基数上调，职工基本医疗保险缴费较上年有所增加；
工资福利支出 - 其他社会保障缴费5.82万元，同比增加1.80万元，同比增长44.91%，主要原因是2025年基数上调，其他社会保障缴费较上年有所增加；
工资福利支出 - 住房公积金106.71万元，同比增加33.31万元，同比增长45.37%，主要原因是2025年基数上调，住房公积金较上年有所增加；
商品和服务支出 - 办公费9.20万元，同比减少0.13万元，同比下降1.34%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，办公费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 印刷费1.92万元，同比减少0.03万元，同比下降1.54%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，印刷费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 水费0.63万元，同比增加0.03万元，同比增长4.17%，主要原因是2025年8月体校新招录一名事业单位工作人员，水费较上年有所增加；
商品和服务支出 - 电费2.00万元，同比增加0.08万元，同比增长4.17%，主要原因是2025年8月体校新招录一名事业单位工作人员，电费较上年有所增加；
商品和服务支出 - 邮电费5.65万元，同比减少0.06万元，同比下降1.14%，主要原因是2025年有三位在职干部退休一位在职人员调出，，邮电费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 差旅费23.84万元，同比减少0.36万元，同比下降1.49%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，差旅费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 维修（护）费2.76万元，同比减少0.04万元，同比下降1.43%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，维修（护）费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 会议费1.28万元，同比减少0.02万元，同比下降1.54%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，会议费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 培训费1.54万元，同比减少0.02万元，同比下降1.54%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，培训费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 公务接待费1.54万元，同比减少0.02万元，同比下降1.54%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，一位在职人员调出，公务接待费较上年有所减少；
商品和服务支出 - 工会经费17.28万元，同比增加5.35万元，同比增长44.81%，主要原因是2025年基数上调，工会经费较上年有所增加；
商品和服务支出 - 福利费0元，同比减少1.95万元，同比下降100%，主要原因是2026年起不再列支福利费；
商品和服务支出 - 公务用车运行维护费1.60万元，与上年同比持平；
商品和服务支出 - 其他交通费用8.64万元，与上年同比持平；
商品和服务支出 - 其他商品和服务支出43.46万元，同比增加1.31万元，同比增长3.11%，主要原因是2025年新招录三位在职人员，其他商品和服务支出按人数按比例增加；
对个人和家庭的补助 - 退休费75.16万元，同比增加1.95万元，同比增长2.66%，主要原因是2025年有三位在职干部退休，退休费较上年有所增加；
对个人和家庭的补助 - 奖励金0.06万元，与上年同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.14万元，同口径比2025年减少0.02万元，下降0.63%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排1.54万元，比上年减少0.02万元，下降1.28%，减少的主要原因是2025年我部门有三位在职干部退休，年初预算按人数按比例减少。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.60万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排1.60万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共22.10万元，较上年增长3.80%，主要原因是预算安排柳江区广播电视工作站综合业务经费0.81万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算121.33万元，较上年增加4.13万元，增长3.52%，增长的主要原因是2025年8月我部门新招录三名在职人员，运行经费按人数按比例增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额9.93万元。其中：货物类采购6.95万元、工程类采购0万元、服务类采购2.98万元。
（三）政府购买服务情况说明
2026年本部门的政府购买预算共0万元，与上年持平。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2026年无国有资产占用相关情况。
（五）预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目12个，预算资金63.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目名称 |
综合业务经费 |
项目编码 |
450206230412200008656 | |
|
项目实施单位 |
柳州市柳江区文化体育广电和旅游局 |
项目主管单位 |
122-柳州市柳江区文化体育广电和旅游局 | |
|
项目属性 |
2-阶段性项目 | |||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
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合计 |
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135000 | ||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
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本级 |
0 | |||
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政府性基金 |
|
135000 | ||
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国有资本经营预算 |
|
0 | ||
|
其他资金 |
|
0 | ||
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年度绩效目标 |
开展各项文体活动，丰富群众精神生活。 | |||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展活动次数 |
≥3次 | |
|
质量指标 |
活动覆盖率 |
≥80% | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
2026年12月前 | ||
|
成本指标 |
活动开展成本 |
≤135000元 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
群众精神生活 |
丰富 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% | |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
3．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
4．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
5．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
6．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳江区文化体育广电和旅游局2026年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
（详见附表）
