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穿山镇人民政府2026年部门预算公开“三公”经费预算公开说明说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2026-03-16 16:00
穿山镇人民政府2026年部门预算公开“三公”经费预算公开说明说明
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“一个中心、两个基本点”，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导、全镇群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设的发展。
（二）组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员干部和群众的整体素质，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”重要思想，完成所担负的工作任务。
（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
（四）按照全面从严治党的要求搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。
（五）负责搞好镇村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
（七）领导和监督、检查所属各职能部门和村委工作。
（八）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
（九）保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，组织协调处理土地、山林、水利等民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。
二、机构设置情况
党政机构设置：穿山镇设置5个综合性便民服务机构：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室和平安法治办公室。
(一)党政办公室。主要承担乡镇党委、人大、政府机关 日常事务，负责政协相关工作。
(二)党建工作办公室。主要承担基层党建、宣传、纪检、 社会、统战等工作。
(三)财政经济办公室。主要负责做好经济发展各项管理 和服务性工作。
(四)社会事务办公室。主要负责指导、推进、组织实施 与群众生活密切相关的社会事务管理工作。
(五)平安法治办公室。主要承担基层社会治理、社会治 安综合治理、信访稳定、安全生产等工作。
事业单位设置：乡镇事业单位实行以乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，区直对应部门负责业务培训和行业指导。穿山镇共设置4个公益一类事业单位，机构规格均为副科级。
（一）柳州市柳江区穿山镇便民服务中心。主要负责集中受理民政、社保、医保等行政审批与便民服务等事项。
（二）柳州市柳江区穿山镇农业服务中心。负责乡村振兴、水土监测、防洪抗汛及农业技术推广等涉农服务工作。
（三）柳州市柳江区穿山镇乡村建设综合保障中心。负责农村宅基地、林业管理及乡村建设领域的执法与测绘等工作。
（四）柳州市柳江区穿山镇综合行政执法队。负责行使安全生产、城乡规划及文化市场等领域赋予乡镇的行政执法权。
第二部分：2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2904.54万元，总支出2904.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。总支出较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入2904.54万元，较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。
部门收入主要包括：一般公共预算2904.04万元，占比99.98%；单位资金（其他收入）收入0.5万元，占比0.02%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2904.54万元，较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。主要包括：一般公共服务支出1111.19万元，占比38.26%；农林水支出859.37万元，占比29.58%；社会保障和就业支出503.64万元，占比17.34%；城乡社区支出183.79万元，占比6.33%；住房保障支出153.15万元，占比5.27%；卫生健康支出93.41万元，占比3.22%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2904.04万元，总支出2904.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2904.04万元，较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算1111.19万元，占支出总预算38.26%，同比减少522.2万元，同比下降31.98%，主要原因是原在此列支的经费（如“村干部基本报酬和村级组织办公经费”）支出功能科目被调整到“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”功能分类科目中。
（2）农林水支出科目支出预算859.37万元, 占支出总预算29.58%，同比增加590万元，同比增长200.19%，主要原因是原列支在2013201-行政运行的相关经费（如“村干部基本报酬和村级组织办公经费”）支出功能科目被调整到此科目列支；
（3）社会保障和就业支出科目支出预算503.64万元, 占支出总预算17.34%，同比增加94.3万元，同比增长23.04%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增推动了该支出增长。
（4）城乡社区支出科目支出预算183.79万元, 占支出总预算6.33%，同比减少3.84万元，同比减少2.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求压缩会议、差旅、水电等非刚性、非急需的公务开支，以降低运行成本。
（5）住房保障支出科目支出预算153.15万元, 占支出总预算5.27%，同比增加40.73万元，同比增长36.23%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增推动了该支出增长。
（6）卫生健康支出科目支出预算93.41万元, 占支出总预算3.22%，同比增加24.44万元，同比增长35.44%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增推动了该支出增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2822.57万元，较上年增长8.31%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增推动了该支出增长。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资499.36万元，同比增加60.05万元，同比增长15.42%，主要原因是职务晋升、新增人员带来的人员增资。
工资福利支出 -津贴补贴318.62万元，同比增加3.99万元，同比增长1.27%，主要原因是职务晋升、新增人员带来的人员增资。
工资福利支出 -奖金142.33万元，同比增加9.85万元，同比增长7.44%，主要原因是职务晋升、新增人员带来的人员增资。
工资福利支出 -绩效工资149万元，同比减少2.08万元，同比减少1.4%，主要原因是人员的调动；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费188.19万元，同比增加47.74万元，同比增长34%，主要原因是社保配套缴费基数上调。
工资福利支出 -职业年金缴费94.09万元，同比增加23.87万元，同比增长34%，主要原因是社保配套缴费基数上调。
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费92.92万元，同比增加24.45万元，同比增长35.71%，主要原因是社保、医疗等配套缴费基数上调。
工资福利支出 -其他社会保障缴费7.02万元，同比增加1.95万元，同比增长38.52%，主要原因是社保、医疗、公积金等配套缴费基数上调。
工资福利支出 -住房公积金153.15万元，同比增加40.73万元，同比增长36.23%，主要原因是公积金等配套缴费基数上调。
工资福利支出 -其他工资福利支出215.54万元，同比增加4.44万元，同比增长2.1%，主要原因是社保、医疗、公积金、等配套缴费基数上调。
商品和服务支出 -办公费支出72.32万元，同比增加0.12万元，同比增长0%，主要原因是新增人员，核定费用增加。
商品和服务支出 -印刷费支出3.12万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -水费支出2.6万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -电费支出9.4万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -邮电费支出11.13万元，同比减少0.02万元，同比减少0%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制相关费用。
商品和服务支出 -差旅费支出40.32万元，同比增加0.08万元，同比增长0%，主要原因是新增人员，核定费用增加。
商品和服务支出 -维修（护）费支出4.88万元，同比增加0.02万元，同比增长0%，主要原因是新增人员，核定费用增加。
商品和服务支出 -会议费支出2.08万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -培训费支出2.5万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -公务接待费支出2.5万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -工会经费支出23.52万元，同比增加5.97万元，同比增长34%，主要原因是缴费基数上调。
商品和服务支出 -公务用车运行维护费支出12万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -其他交通费用支出28.14万元，同比增加0.66万元，同比增长2.4%；主要原因是新进公务人员；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出68.79万元，同比增加2.98万元，同比增长4.52%；主要原因是30229福利费改到30299其他商品和服务支出；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.5万元，同口径比2025年增加0.5万元，增长2.56%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；
2.公务接待费2026年预算安排7.5万元，比上年增加0.5万元，增长7.14%，增加的主要原因是新增人员，运行经费增加。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排12万元，与上年持平；其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排12万元，与上年持平；
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我部门2026年机关运行经费预算283.29万元，较上年增加6.71万元，增长2.43%，增长的主要原因是新增人员，运行经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额102.23万元。其中：货物类采购52.95万元、工程类采购0万元、服务类采购49.28万元。
（三）政府购买服务情况说明
我部门2026年部门预算无政府购买预算
（四）国有资产占用情况说明
我部门2026年无国有资产占用相关情况
（五）预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目30个，预算资金81.47万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目名称 |
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费 |
项目编码 |
450206230331000004189 | |
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项目实施单位 |
柳州市柳江区穿山镇人民政府 |
项目主管单位 |
310-柳州市柳江区穿山镇人民政府 | |
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项目属性 |
2-阶段性项目 | |||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
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合计 |
|
150000 | ||
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其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
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本级 |
150000 | |||
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政府性基金 |
|
0 | ||
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国有资本经营预算 |
|
0 | ||
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其他资金 |
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0 | ||
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年度绩效目标 |
完成巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，消除贫困，提高群众生活质量 | |||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
宣传政策 |
≥10次 | |
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下村核验监测户和不稳定户信息 |
＞10次 | |||
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质量指标 |
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴 |
≥90% | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
2026年 | ||
|
成本指标 |
需要资金 |
≤30万元 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提高群众幸福感 |
≥90% | |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% | |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。
第四部分：穿山镇人民政府2026年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
穿山镇人民政府2026年部门预算公开“三公”经费预算公开说明说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2026-03-16 16:00
穿山镇人民政府2026年部门预算公开“三公”经费预算公开说明说明
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“一个中心、两个基本点”，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导、全镇群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设的发展。
（二）组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员干部和群众的整体素质，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”重要思想，完成所担负的工作任务。
（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
（四）按照全面从严治党的要求搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。
（五）负责搞好镇村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
（七）领导和监督、检查所属各职能部门和村委工作。
（八）管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
（九）保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，组织协调处理土地、山林、水利等民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。
二、机构设置情况
党政机构设置：穿山镇设置5个综合性便民服务机构：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室和平安法治办公室。
(一)党政办公室。主要承担乡镇党委、人大、政府机关 日常事务，负责政协相关工作。
(二)党建工作办公室。主要承担基层党建、宣传、纪检、 社会、统战等工作。
(三)财政经济办公室。主要负责做好经济发展各项管理 和服务性工作。
(四)社会事务办公室。主要负责指导、推进、组织实施 与群众生活密切相关的社会事务管理工作。
(五)平安法治办公室。主要承担基层社会治理、社会治 安综合治理、信访稳定、安全生产等工作。
事业单位设置：乡镇事业单位实行以乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，区直对应部门负责业务培训和行业指导。穿山镇共设置4个公益一类事业单位，机构规格均为副科级。
（一）柳州市柳江区穿山镇便民服务中心。主要负责集中受理民政、社保、医保等行政审批与便民服务等事项。
（二）柳州市柳江区穿山镇农业服务中心。负责乡村振兴、水土监测、防洪抗汛及农业技术推广等涉农服务工作。
（三）柳州市柳江区穿山镇乡村建设综合保障中心。负责农村宅基地、林业管理及乡村建设领域的执法与测绘等工作。
（四）柳州市柳江区穿山镇综合行政执法队。负责行使安全生产、城乡规划及文化市场等领域赋予乡镇的行政执法权。
第二部分：2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入2904.54万元，总支出2904.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。总支出较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入2904.54万元，较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。
部门收入主要包括：一般公共预算2904.04万元，占比99.98%；单位资金（其他收入）收入0.5万元，占比0.02%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2904.54万元，较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。主要包括：一般公共服务支出1111.19万元，占比38.26%；农林水支出859.37万元，占比29.58%；社会保障和就业支出503.64万元，占比17.34%；城乡社区支出183.79万元，占比6.33%；住房保障支出153.15万元，占比5.27%；卫生健康支出93.41万元，占比3.22%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2904.04万元，总支出2904.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。财政拨款总支出较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2904.04万元，较上年增长223.44万元，增长8.33%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增，人员经费增加。具体情况为：
（1）一般公共服务类科目支出预算1111.19万元，占支出总预算38.26%，同比减少522.2万元，同比下降31.98%，主要原因是原在此列支的经费（如“村干部基本报酬和村级组织办公经费”）支出功能科目被调整到“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”功能分类科目中。
（2）农林水支出科目支出预算859.37万元, 占支出总预算29.58%，同比增加590万元，同比增长200.19%，主要原因是原列支在2013201-行政运行的相关经费（如“村干部基本报酬和村级组织办公经费”）支出功能科目被调整到此科目列支；
（3）社会保障和就业支出科目支出预算503.64万元, 占支出总预算17.34%，同比增加94.3万元，同比增长23.04%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增推动了该支出增长。
（4）城乡社区支出科目支出预算183.79万元, 占支出总预算6.33%，同比减少3.84万元，同比减少2.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求压缩会议、差旅、水电等非刚性、非急需的公务开支，以降低运行成本。
（5）住房保障支出科目支出预算153.15万元, 占支出总预算5.27%，同比增加40.73万元，同比增长36.23%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增推动了该支出增长。
（6）卫生健康支出科目支出预算93.41万元, 占支出总预算3.22%，同比增加24.44万元，同比增长35.44%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增推动了该支出增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2822.57万元，较上年增长8.31%，主要原因是因职务晋升、新增人员带来的人员增资以及社保医保公积金基数调增推动了该支出增长。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资499.36万元，同比增加60.05万元，同比增长15.42%，主要原因是职务晋升、新增人员带来的人员增资。
工资福利支出 -津贴补贴318.62万元，同比增加3.99万元，同比增长1.27%，主要原因是职务晋升、新增人员带来的人员增资。
工资福利支出 -奖金142.33万元，同比增加9.85万元，同比增长7.44%，主要原因是职务晋升、新增人员带来的人员增资。
工资福利支出 -绩效工资149万元，同比减少2.08万元，同比减少1.4%，主要原因是人员的调动；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费188.19万元，同比增加47.74万元，同比增长34%，主要原因是社保配套缴费基数上调。
工资福利支出 -职业年金缴费94.09万元，同比增加23.87万元，同比增长34%，主要原因是社保配套缴费基数上调。
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费92.92万元，同比增加24.45万元，同比增长35.71%，主要原因是社保、医疗等配套缴费基数上调。
工资福利支出 -其他社会保障缴费7.02万元，同比增加1.95万元，同比增长38.52%，主要原因是社保、医疗、公积金等配套缴费基数上调。
工资福利支出 -住房公积金153.15万元，同比增加40.73万元，同比增长36.23%，主要原因是公积金等配套缴费基数上调。
工资福利支出 -其他工资福利支出215.54万元，同比增加4.44万元，同比增长2.1%，主要原因是社保、医疗、公积金、等配套缴费基数上调。
商品和服务支出 -办公费支出72.32万元，同比增加0.12万元，同比增长0%，主要原因是新增人员，核定费用增加。
商品和服务支出 -印刷费支出3.12万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -水费支出2.6万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -电费支出9.4万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -邮电费支出11.13万元，同比减少0.02万元，同比减少0%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制相关费用。
商品和服务支出 -差旅费支出40.32万元，同比增加0.08万元，同比增长0%，主要原因是新增人员，核定费用增加。
商品和服务支出 -维修（护）费支出4.88万元，同比增加0.02万元，同比增长0%，主要原因是新增人员，核定费用增加。
商品和服务支出 -会议费支出2.08万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -培训费支出2.5万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -公务接待费支出2.5万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -工会经费支出23.52万元，同比增加5.97万元，同比增长34%，主要原因是缴费基数上调。
商品和服务支出 -公务用车运行维护费支出12万元，同比增加0万元，同比增长0%，较上年无变动。
商品和服务支出 -其他交通费用支出28.14万元，同比增加0.66万元，同比增长2.4%；主要原因是新进公务人员；
商品和服务支出 -其他商品和服务支出68.79万元，同比增加2.98万元，同比增长4.52%；主要原因是30229福利费改到30299其他商品和服务支出；
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.5万元，同口径比2025年增加0.5万元，增长2.56%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平；
2.公务接待费2026年预算安排7.5万元，比上年增加0.5万元，增长7.14%，增加的主要原因是新增人员，运行经费增加。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排12万元，与上年持平；其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排12万元，与上年持平；
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我部门2026年机关运行经费预算283.29万元，较上年增加6.71万元，增长2.43%，增长的主要原因是新增人员，运行经费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额102.23万元。其中：货物类采购52.95万元、工程类采购0万元、服务类采购49.28万元。
（三）政府购买服务情况说明
我部门2026年部门预算无政府购买预算
（四）国有资产占用情况说明
我部门2026年无国有资产占用相关情况
（五）预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目30个，预算资金81.47万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目名称 |
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费 |
项目编码 |
450206230331000004189 | |
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项目实施单位 |
柳州市柳江区穿山镇人民政府 |
项目主管单位 |
310-柳州市柳江区穿山镇人民政府 | |
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项目属性 |
2-阶段性项目 | |||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
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合计 |
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150000 | ||
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其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
0 | ||
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本级 |
150000 | |||
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政府性基金 |
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0 | ||
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国有资本经营预算 |
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0 | ||
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其他资金 |
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0 | ||
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年度绩效目标 |
完成巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，消除贫困，提高群众生活质量 | |||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
宣传政策 |
≥10次 | |
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下村核验监测户和不稳定户信息 |
＞10次 | |||
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质量指标 |
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴 |
≥90% | ||
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时效指标 |
完成时间 |
2026年 | ||
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成本指标 |
需要资金 |
≤30万元 | ||
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效益指标 |
社会效益 |
巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，提高群众幸福感 |
≥90% | |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% | |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。
第四部分：穿山镇人民政府2026年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：政府采购预算表
