柳州市柳江区融媒体中心2026年部门预算公开及“三公 ”经费支出情况说明

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳江区融媒体中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳江区融媒体中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于新闻宣传、融媒体管理的方针政策及法律法规，牢牢把握正确舆论导向；负责融媒体文化产业发展，统筹推进融媒体建设特别是新媒体的科学研究与推广应用。

（二）围绕柳江区委、区政府的中心工作，在区委宣传部的统一部署下，组织开展全区新闻宣传报道工作，深入研究新闻宣传重大课题，切实发挥党和人民的“喉舌”作用，持续提升宣传品质与舆论引导水平，推动柳江融媒产业高质量发展。

（三）负责拟定柳江区本级新闻宣传产业发展规划，统筹融媒体人才的教育培训、引进培养及对外交流合作，促进融媒体事业可持续发展；负责全区各类宣传产品的策划、设计与制作，承办大型宣传文化活动，完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（四）负责本级各宣传平台的安全刊播及设施设备的安全防护，保障广播电视节目安全播出，完整传输中央、自治区、柳州市广播电视节目，确保各网络平台安全、完整转发上级官方推送内容；承担融媒体中心各平台宣传内容的采编、制作与刊播，负责广西云·柳江分端、《柳州日报·柳江专刊》、“微柳江”微信公众号及视频号、“抖ing柳江”抖音号、“柳江发布”今日头条号、“柳江微讯”新浪微博、柳江区广播电视台等平台的日常管理、维护及常态化信息推送。

（五）负责柳江区农村公益电影的策划、宣传以及放映工作，确保按时按质完成各项公益电影放映任务，丰富人民群众精神文化生活。

（六）负责管理原县广播电视台占有（使用）的全部国有资产。

二、机构设置情况

（一）编制现状、人员构成情况

我中心实有人数31人，比上年减少2人，下降6.06%。其中，编制内实有人数31人（全额事业单位编制数31名），占100%。

科级以上5人，占 16.13%；管理岗位7人，占22.58%；各类专业技术人员10 人，占32.26%；工勤人员9 人，占29.03%。

（二）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

柳江区融媒体中心为一级预算单位，无二层机构。中心内设办公室、财务室、编辑部、记者部、制播部、新媒体部、综合运营部七个部门，各部门主要工作职责如下：

办公室：负责中心日常运转工作。组织、协调中心各项事务，督查、督办重要工作部署和重要事项的贯彻落实。拟定组织各类教育培训规划，承担文电、会务、人事、劳资、保密、党建、档案、政务公开、政府采购、公车管理、绩效考评、后勤服务等工作。完成上级和领导交办的其他工作。

财务室：负责对本单位各项业务收支实行会计监督；核查本单位有关部门的财务收支、资金使用和资产保管情况；定期检查和分析财务计划、预算的执行情况、考核资金使用效果。妥善保

管各类会计凭证、账簿、报表等档案资料。负责单位固定资产管理工作。完成上级和领导交办的其他工作。

编辑部：负责新闻稿件的文字编辑、审核、终端分发工作；负责《微柳江》、《 柳州日报·柳江专版 》、组稿编辑工作；负责电视台《柳江新闻》及其他自办栏目的编辑、审片工作；负责统筹协调记者部和新媒体部、组织新闻业务培训、通联工作，以及乡村振兴宣传编辑、统计、相关材料收集、总结、上报等工作；负责人民网稿件上传及统计工作。完成上级和领导交办的其他工作。

记者部：负责全区对内、外新闻宣传报道工作；负责日常采访调度工作；负责新闻策划；负责《柳江新闻》节目、“微柳江”微信公众号、《今日头条·柳江发布》、《广西云·柳江客户端》等平台的新闻采编工作；负责《今日头条号·柳江发布》、《广西云·柳江分端》、“微柳江”微信公众号等平台产品内容的推送以及信息统计工作。

制播部：负责广播电视节目制作、播出、转播、保障工作；负责文化宫广场大屏幕发布平台的制作和播出工作，负责安全播出工作。负责电视节目、广场大屏、微柳江视频号等平台宣传统计工作。完成上级和领导交办的其他工作。

新媒体部：负责“抖ing柳江”官方抖音号、“柳江微讯”新浪微博等新媒体平台产品内容的日常推送工作；负责日常时政、民生类短视频的采编发工作；负责主题性、阶段性专题片的策采编发工作；负责新媒体各平台素材（视频、图片）收集保存工作；

负责统筹协调做好新媒体直播工作；负责抖音、新浪微博平台各类主题宣传统计工作。完成上级和领导交办的其他工作。

综合运营部：负责中心各项便民服务工作；负责公益电影放映工作；负责乡村振兴工作；完成上级和领导交办的其他工作。

第二部分：柳江区融媒体中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门收入总预算705.89万元，较上年增加79.34万元，增长12.66%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。其中：一般公共预算拨款收入681.49 万元，较上年增加79.58，增长13.22%；政府性基金预算收入24.30 万元，与上年持平；国有资本经营预算收入0 万元，与上年持平；财政专户管理资金收入0 万元，与上年持平；单位资金收入0.1 万元，较上年减少0.24 万元，下降70.59%。

支出总预算705.89万元，较上年增加79.34万元，增长12.66%（不含财政拨款上年未列支结转支出数）。其中文化旅游体育与传媒支出443.87 万元，较上年增加6.06 万元，增长1.38%；社会保障和就业支出152.14 万元，较上年增加41.39 万元，增长37.37%；卫生健康支出33.93 万元，增加12.85 万元，增长60.96%；城乡社区支出24.40,万元，减少0.24万元，下降0.97%；住房保障支出51.56万元，增加19 .29%，增长59.78%。

收入总预算及支出总预算增加的主要原因一是在职人员社保及公积金缴费基数上涨；二是退休人员人数增加及在

职人员基本工资正常薪级调整。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入705.89万元，较上年增加79.34万元，

增长12.66%，主要原因是在职人员工资增长及社保缴费增加。部门收入主要包括：

1、一般公共预算收入681.49 万元，占总收入96.54%，较上年增加79.58 万元，增长13.22%。

2、政府性基金收入24.30 万元，占总收入3.44%，与上年持平。

3、单位资金收入0.10 万元，占总收入0.014%，较上年减少0.24 万元，下降70.59%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出705.89万元，较上年增加79.34万元，增长12.66%，主要原因一是在职人员社保及公积金缴费基数上涨；二是退休人员人数增加及在职人员基本工资正常薪级调整。部门支出主要包括：

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算681.49 万元，占支出总预算96.54%,较上年增加79.58 万元，增长13.22％。

基本支出增加的主要原因是在职人员社保及公积金缴费基数上涨以及基本工资正常薪级调整。

2.项目支出预算24.40 万元，占支出总预算3.46％，较上年减少0.24 万元，下降0.98％。

项目支出减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

（二）按支出功能科目分类划分，共分为五类。

1、207 文化旅游体育与传媒支出443.87 万元，占总支出62.88%，较上年增加6.06 万元，增长1.38%。其中：

2070699 其他新闻出版电影支出443.87 万元，占总支出62.88%，较上年增加6.06 万元。

2、208社会保障和就业支出 152.14万元，占总支出21.55%，较上年增加41.39 万元，增长37.37%。其中：

2080502事业单位离退休支出49.72万元，占总支出7.04%，较上年增加3.13 万元，增长6.72%；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.28 万元，占总支出9.67%，较上年增加25.51 万元，增长59.64%；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出34.14 万元，占总支出4.84%，较上年增加12.75 万元，增长59.61%。

3、210 卫生健康支出33.93 万元，占总支出4.81%，较上年增加12.85 万元，增长60.96%。其中：

2101102事业单位医疗支出 33.93万元， 占总支出4.81%，较上年增加12.85 万元，增长60.96%。

4、212城乡社区支出24.40 万元，占总支出3.46%，较上年减少0.24 万元，下降0.97%。其中：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出24.40 万元，占总支出3.46%，较上年减少0.24 万元，下降0.97%。

5、221 住房保障支出51.56 万元，占总支出7.30%，较上年增加19.29 万元，增长59.78%。其中：

2210201 住房公积金支出51.56 万元，占总支出7.30%，较上年增加19.29 万元，增长59.78%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）我部门财政拨款总收入705.79 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总收入较上年增加79.58 万元，增长12.55%，主要原因是在职人员工资增长及社保缴费增加。其中：

一般公共预算拨款本级收入681.49 万元，较上年增加79.58，增长13.22%；

政府性基金预算本级收入24.30 万元，与上年持平。

（二）我部门财政拨款总支出705.79万元，财政拨款总支出较上年增加79.58 万元，增长12.55%，主要原因是在职人员社保及公积金缴费基数上涨以及基本工资调整。其中：

文化旅游体育与传媒支出443.87 万元，较上年增加6.06万元，增长1.38%；

社会保障和就业支出152.14万元，较上年增加41.39万元，增长37.37%；

卫生健康支出33.93 万元，增加12.85 万元，增长60.96%；

城乡社区支出24.30,万元，与上年持平；

住房保障支出51.56 万元，增加19.29%，增长59.78%。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出预算安排681.49 万元，较上年增加79.58 万元，增长13.22%，主要原因是在职人员社保及公积金缴费基数上涨以及正常薪级工资调整。具体情况为：

（1）其他新闻出版电影支出443.87 万元，占支出总预算62.88%，同比增加6.06 万元，主要原因是在职人员基本工资调整；

（2）事业单位离退休支出49.72 万元，占总支出7.04%，较上年增加3.13 万元，增长6.72%，主要原因是退休人员人数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出68.28 万元，占总支出9.67%，较上年增加25.51 万元，增长59.64%，主要原因是职工养老保险缴费基数上涨；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出34.14万元，占总支出4.84%，较上年增加12.75 万元，增长59.61%，主要原因是职工职业年金缴费基数上涨；

（5）事业单位医疗支出33.93 万元，占总支出4.81%，较上年增加12.85 万元，增长60.96%主要原因是职工养老保险缴费基数上涨；

（6）住房公积金支出51.56 万元，占总支出7.30%，较上年增加19.29 万元，增长59.78%，主要原因是职工公积金缴费基数上涨。

我部门一般公共预算基本支出共681.49 万元，较上年增加79.58 万元，增长13.22  %，主要原因是在职人员社保及公积金缴费基数上涨以及正常薪级工资调整。具体情况为：

（一）工资福利支出预算561.96 万元，同比增加77.69万元，增长16.04%，主要原因是在职人员社保及公积金缴费基数上涨以及正常薪级工资调整。其中：

1、工资福利支出-基本工资149.04 万元，同比增加12.71万元，增长9.32%，主要原因是在职人员正常薪级工资调整；

2、工资福利支出-津贴补贴59.38 万元，同比减少4.05万元，下降6.38%，主要原因是在编人员因退休减少；

3、工资福利支出-奖金 15.84万元，同比增加 1.06万元，增长7.17%，主要原因是在职人员基本工资增长年终一次性奖金增加；

4、工资福利支出-绩效工资67.49 万元，同比减少4.76万元，下降6.59%，主要原因是在编人员因退休减少；

5、工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费68.28 万元，同比增加25.51 万元，增长59.64%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数上涨；

6、工资福利支出-职业年金缴费34.14 万元，同比增加12.75 万元，增长59.61%，主要原因是在职人员职业年金缴费基数上涨；

7、工资福利支出-职工基本医疗保险缴费33.71 万元，

同比增加12.86 万元，增长61.68%，主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数上涨；

8、工资福利支出-其他社会保障缴费3.2 万元，同比增加1.1 万元，增长52.38%，主要原因是残疾人就业保障金支出增加；

9、工资福利支出-住房公积金51.56万元，同比增加19.29 万元，增长59.78%，主要原因是职工公积金缴费基数上涨；

10、工资福利支出-其他工资福利支出79.32万元，同比增加1.21 万元，增长1.55%，主要原因是外聘人员工资增加。

（二）商品和服务支出预算70.45 万元，同比减少1.14万元，下降1.59%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出预算。其中：

1、商品和服务支出-办公费3.88 万元，同比减少0.25万元，下降6.05%；

2、商品和服务支出-印刷费0.93 万元，同比减少0.06万元，下降6.06%；

3、商品和服务支出-水费0.78 万元，同比减少0.05 万元，下降5.95%；

4、商品和服务支出-电费2.48 万元，同比减少0.16 万元，下降6.06%；

5、商品和服务支出-邮电费2.02 万元，同比减少0.13万元，下降6.05%；

6、商品和服务支出-差旅费11.16 万元，同比减少0.72万元，下降6.06%；

7、商品和服务支出-维修维护费1.24 万元，同比减少0.08 万元，下降6.06%；

8、商品和服务支出-会议费0.62 万元，同比减少0.04万元，下降6.06%；

9、商品和服务支出-培训费0.74 万元，同比减少万0.05万元，下降6.33%；

10、商品和服务支出-公务接待费0.74 万元，同比减少万0.05 万元，下降6.33%；

11、商品和服务支出-工会经费8.53 万元，同比减增加3.18 万元，增长59.44%；

12、商品和服务支出-公务用车运行维护费5.76万元，同比无增减；

13、商品和服务支出-其他交通费10.08万元，同比减少1.56 万元，下降13.40%；

14、商品和服务支出-其他商品和服务支出21.49 万元，同比减少0.19 万元，下降0.88%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算49.08 万元，同比增加3.03 万元，增长6.58%，主要原因是退休人员人数增加。其中：

1、对个人和家庭的补助-退休费48.07 万元，同比增加3.03 万元，增长6.73%，主要原因是退休人员人数增加。

2、对个人和家庭的补助-生活补助0.99 万元，同比无

增减；

3、对个人和家庭的补助-奖励金0.02 万元，同比无增减。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.87 万元，同口径比2025 年减少0.13 万元，下降1.63%，具体如下：

1、因公出国（境）费2026年预算安排0 万元，与上年持平。

2、公务接待费2026年预算安排0.74万元，比上年减少0.05 万元，下降6.33%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出预算。

3、公务用车购置及运行费2026年预算安排5.76 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026 年预算安排0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026 年预算安排5.76 万元，与上年持平，主要原因是公车数量无变动及保障公务用车日常运行使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共24.30 万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。我部门2026年事业单位运行经费预算51.83万元，较上年减少2.77 万元，减少5.07%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减部门运行经费支出预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额14.60 万元。其中：货物类采购8.84 万元、工程类采购0万元、服务类采购5.76万元。具体情况如下：

1、货物类采购主要包括新闻采访用相机、无人机以及打印纸等办公用品。

2、服务类采购主要包括车辆加油、添加燃料服务、其他保险服务、车辆维修和保养服务。

（三）政府购买服务情况说明

2026 年本部门无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占用情况说明

本部门共有在编公务用车4 辆，其他办公设备共388台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳江区本级项目1 个，预算资金24.40 万元；对下转移支付项目0 个，预算资金0 万元。绩效目标情况详见

报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

一、项目基本情况

项目名称：综合业务经费

项目编码：450206230412300008636

项目实施单位：柳州市柳江区融媒体中心

项目主管单位：柳州市柳江区融媒体中心

资金总额：24.40 万元

资金来源结构：

-  政府性基金：24.30 万元

-  其他资金：0.1 万元

二、年度绩效目标

1.   保障记者开展新闻采编工作经费，提升记者专业素养与综合业务能力，打造高素质新闻宣传队伍。

2.   组织开展各类新闻宣传活动，拓展网络宣传渠道，强化新闻内容管理，持续提升柳江区知名度与美誉度，助力区域形象传播。

三、年度绩效目标衡量指标

（一）产出指标

1.   数量指标：外聘记者人数控制在≤13 人，合理配置人力资源，优化成本结构。

2.    质量指标：平台运行质量达到良及以上标准，保障融媒体平台安全稳定运行；记者考核合格率≥100%，确保记者队伍专业能力全面达标。

3.    时效指标：新闻报道及时率≥90%，保障新闻信息时效性，提升传播效能。

4.    成本指标：预算支付率≤100%，严格执行预算管理，规范资金使用流程。

（二）效益指标

社会效益：通过优质新闻宣传与品牌传播，不断提高柳

江区知名度与美誉度，增强区域影响力与吸引力。

（三）满意度指标

服务对象满意度：社会公众满意率≥90%，提升群众对新闻宣传工作的认可度与满意度。

本项目绩效指标实行量化与定性相结合的管理方式，作为项目执行监控、中期评估与年度绩效评价的核心依据。项目实施部门需严格按照指标要求推进工作，确保经费精准投向新闻采编保障、宣传活动开展、平台运维等核心业务，全面实现年度绩效目标，提升财政资金使用效益。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政

府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

2．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

3．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

4．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：

城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

5．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：柳州市柳江区融媒体中心

2026年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位：万元

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：万元

部门支出总体情况表

单位：万元

单位：万元

一般公共预算支出情况表

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

情况表

单位：万元

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

注：我部门无国有资本经营支出预算。

项目绩效目标公开表

单位：万元