2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

部门名称：柳州市柳江区土地收购储备中心（盖章）

部门负责人：吴少飞        （签字）

编报人：  董素青          （签字）

联系电话：0772-7255232

编制日期：2026年3月2日

部门预算编码：151001 

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2026年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全区土地收购储备管理工作，制定土地收购储备计划。

（二）负责土地供应前的开发整理和管理工作。

（三）负责受区人民政府委托的被征收农民集体土地、依法收回的国有土地、优先储备空闲、低效利用等存量建设用地及其他应纳入储备的国有土地进行储备。

（四）负责管理、运作、经营已收购、储备的国有土地。

（五）依法对违法用地和荒芜闲置、旧城改造、企业改制等国有土地进行收购和置换，负责区人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。

（六）依法向社会公布土地收购、储备信息。

（七）负责筹集管理并合理使用土地储备资金、土地储备专项债券资金，确保资金安全流转，财务实行独立核算，收支两条线管理。

（八）完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

经柳江区机构编制委员会办公室核定，本部门为参照公务员法管理事业单位，编制人数6人。

本年度本部门实有在职在编人数4人。退休人数2人。在职人员构成：实职副科级领导1人，三级主任科员1人，四级主任科员2人。部门内设储备股、综合股、办公室。

从预算单位构成看，柳州市柳江区土地收购储备中心包括本级预算，无二层单位。

第二部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算86.08万元，同比减少29.56万元，下降25.56％（不含财政拨款上年未列支结转收入数）。其中：一般公共预算拨款84.73万元，同比减少29.56万元，下降25.86％；政府性基金预算收入1.35万元；与上年持平；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理的收入0万元；单位资金收入0万元；上年结转结余收入0万元。

2026年支出总预算86.08万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比减少29.56万元，下降25.56％。其中：基本支出预算84.73万元，占支出总预算98.43％，同比减少29.56万元，下降25.86％；项目支出预算1.35万元，占支出总预算1.57％，与上年持平。

收支预算减少的主要原因：一是正常的人员退休，相应的人员经费和公用经费减少；三是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

本部门2026年收入总预算86.08万元，同比减少29.56万元，下降25.56％。收支预算减少的原因：一是正常的人员退休，相应的人员经费和公用经费减少；三是贯彻落实“过紧日子”要求，压减项目支出预算。其中：

一般公共预算拨款84.73万元，同比减少29.56万元，下降25.86％；

政府性基金预算收入1.35万元，与上年持平；

国有资本经营预算收入0万元；

财政专户管理的收入0万元；

单位资金收入0万元。                        

三、部门支出总体情况说明

本部门2026年支出总预算86.08万元，同比减少29.56万元，下降25.56％，主要原因是正常的人员退休造成的人员经费及公用经费减少。部门支出主要包括：

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算84.73万元，占支出总预算98.43％，同比减少29.56万元，下降25.86％。其中：

人员经费预算72.69万元，占基本支出预算85.79%，同比减少23.79万元，下降24.66%。其中：工资福利支出预算69.35万元，占基本支出预算81.85%，同比减少27.13万元万元，下降28.12%；对个人和家庭的补助支出预算3.34万元，占基本支出预算3.94%，同比增加3.34万元；

公用经费支出（商品和服务支出）预算12.04万元，占基本支出预算14.21%，同比减少5.77万元，下降32.40%。

基本支出减少的原因是人员退休造成的人员经费及公用经费减少。

1.          项目支出预算1.35万元，占支出总预算1.57％，与上年持平。

（二）按支出功能科目分类划分，共分为四类。

208类社会保障和就业支出类科目14.81万元，占本年支出预算17.20％，同比减少0.88万元，下降5.61％；

210类卫生健康支出类科目3.74万元，占本年支出预算4.34％，同比减少1.36万元，下降26.67％；

212类城乡社区支出类科目1.35万元，占本年支出预算1.57％，与上年持平；

220类自然资源海洋气象等支出类科目59.13万元，占本年支出预算68.69％，同比减少25.69万元，下降29.84％；

221类住房保障支出类科目7.05万元，占本年支出预算8.19％，同比减少1.42万元，下降16.38％。

四、财政拨款收支总体情况说明

本部门财政拨款总收入 86.08万元，总支出86.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收支较上年减少29.56万元，下降25.56%，主要原因是人员退休造成的人员经费及公用经费收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门一般公共预算支出共 84.73万元，较上年减少29.56万元，下降25.86%，主要原因是正常的人员退休造成的人员经费及公用经费减少。具体情况为：

208类社会保障和就业支出类科目14.81万元，占本年支出预算17.20％，同比减少0.88万元，下降5.61％；

210类卫生健康支出类科目3.74万元，占本年支出预算4.34％，同比减少1.36万元，下降26.67％；

220类自然资源海洋气象等支出类科目59.13万元，占本年支出预算68.69％，同比减少25.69万元，下降29.84％；

221类住房保障支出类科目7.05万元，占本年支出预算8.19％，同比减少1.42万元，下降16.38％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门一般公共预算基本支出共84.73万元，较上年减少29.56万元，下降25.86 %，主要原因是正常的人员退休造成的人员经费及公用经费减少。具体情况为：

工资福利支出69.35万元，较上年减少27.13万元，下降28.12%。其中：基本工资 20.66万元，同比减少7.06万元，同比下降25.47%，津贴补贴12.48万元，同比减少6.17万元，同比下降33.08%；奖金13.71万元，同减少6.47万元，同比下降32.06%；机关事业单位养老保险缴费7.58万元，同比减少2.88万元，同比下降27.53%；职业年金缴费3.79万元，同比减少1.44万元，同比下降27.53%；职工基本医疗保险缴费3.74万元，同比减少1.36万元，同比下降26.67%；住房公积金7.05万元，同比减少1.62万元，同比下降18.69%；其他社会保障缴费0.33万元，同比减少0.13万元，同比下降28.26%。

   商品和服务支出12.04万元，同比减少5.77万元，同比下降32.40%。

对个人和家庭的补助支出3.34万元，同比增加3.34万元。主要原因是正常的人员退休，相应的退休经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，同口径比2025年减少0.04万元，下降28.57%，具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（三）公务接待0.10万元，与上年同比减少0.04万元，下降28.57%。减少的原因是根据预算编制要求“三公”经费压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门政府性基金预算支出共1.35万元，与上年持平。具体情况为：

212类城乡社区支出类科目1.35万元，占本年支出预算1.57％，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会费、会议费、日常维修费、培训费、公务接待费等商品和服务支出。本部门2026年机关（事业单位）运行经费预算12.04万元，较上年减少5.76万元，下降32.36%，减少的主要原因是人员退休造成的经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》，结合柳江区政府采购办公室的有关规定，本部门2026年政府采购预算1.48万元，同比减少0.69万元，下降31.79％，其中一般公共预算拨款预算0.98万元，同比减少0.49万元，同比下降33.33%；政府性基金资金预算0.50万元。同比减少0.20万元，同比下降28.57%。下降的原因是政府采购项目减少。

货物采购1.48万元，占政府采购预算100％，工程采购0万元；占政府采购0%；服务采购0万元，占政府采购预算0％。适宜为中小企业提供的采购预算1.48万元，面向中小企业预留金额1.48万元；本部门2026年无超过200万元的货物和服务采购项目及超过400万元的工程采购项目。

（三）政府购买服务情况说明

本部门2026年无政府购买服务情况。

（四）国有资产占用情况说明

2026年本部门无国有资产占用相关情况。

（五）预算绩效目标情况说明

（一）本部门2026年所有项目支出全面实施绩效目管理，涉及柳江区本级项目1个，预算资金1.35万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

本部门2026年度无重点项目预算绩效目标。

（三）第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出类常用科目的说明

1．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

2．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

3．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

4．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

5．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：柳州市柳江区土地收购储备中心2026年部门预算报表（详见附表）

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表（详见附表）