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柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2026-03-16 17:25
柳州市柳江区卫生健康局
2026年部门预算公开说明
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一）组织实施全民健康政策、卫生健康政策及法规、规章、规划。统筹规划城区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、正常、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品（基本药物）价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警。
（三）负责执行疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（六）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准和执业规则，组织实施医疗服务规范。
（七）开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。
（八）指导各镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
（九）负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十）协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十一）负责制订中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。
（十二）指导城区计划生育协会的业务工作。
（十三）承担城区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十六）有关职能分工。
与区发展和改革局有关的职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实柳州市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出柳江区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
与区民政局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局指导承担食品安全风险监测工作的技术机构，根据上级卫生健康行政部门制定的食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制联合处置机制。
与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
代管区红十字会办公室。区红十字会办公室主要负责贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，依法开展红十字会队伍建设，参与重大疫情和自然灾害的防病治病及抗灾、减灾和扶危济困工作。负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。负责无偿献血工作。
代管区计划生育协会（简称区计生协会）。区计划生育协会主要负责编制区计生协会工作规划、年度计划并组织实施；提出计生协会工作的重大政策性问题的建议，综合、协调、督促等有关工作。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
机关内设6个股室及机关党委，职能如下：
1.办公室（应急办）：统筹机关政务、人事财务及资产管理，承担卫生应急、重大活动医疗保障工作。
2.公共卫生综合股：负责疾病防治、免疫规划、艾滋病防控，指导基层卫生及妇幼健康服务。
3.医政医管综合股：规范医疗机构及医疗服务管理，负责医疗纠纷处置、行政审批，推进医改及基本药物制度落实。
4.家庭发展规划信息股：开展人口监测，推进医养结合，统筹卫生健康规划、资源配置及信息化建设。
5.中医股：拟订中医药发展规划，指导中医服务体系建设，推动中医药传承与融合发展。
6.机关党委：负责机关及所属单位党群工作。
（二）部门所属单位
本局为区政府工作机构（行政单位），下辖18个二层机构，按单位性质分类如下：
1.参公事业单位（2个）：区红十字会、区计划生育协会。
2.全额拨款事业单位（5个）：区疾病预防控制中心、区爱国卫生运动委员会办公室、区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、区初级卫生保健委员会办公室、区防治艾滋病工作委员会办公室。
3.差额拨款事业单位（11个）：区人民医院、区中医医院、区妇幼保健院、区百朋中心卫生院、区成团镇卫生院、区三都中心卫生院、区里高镇卫生院、区进德镇卫生院、区穿山中心卫生院、区土博镇卫生院、区拉堡镇卫生院。
第二部分：柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入65381.95万元，总支出65381.95万元。总收入、总支出较上年均下降1.99%，主要原因是本年度项目资金统筹优化，严控非必要支出，合理管控资金规模。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入65381.95万元，较上年下降1.99%，主要原因是本年度项目资金统筹优化，严控非必要支出，合理管控资金规模。主要包括一般公共预算收入9120.56万元，占总收入13.95%；政府性基金预算收入837.56万元，占总入1.28%；事业收入54602.33万元，占总收入83.51%；上年未完成卫生健康项目结转资金821.50万元，占总收入1.26%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出65381.95万元，较上年下降1.99%，主要原因是本年度项目资金统筹优化，严控非必要支出，合理管控资金规模。主要包括社会保障和就业支出2247.97万元，占总支出3.44%；卫生健康支出62052.10万元，占总支出94.91%；城乡社区支出837.56万元，占总支出1.28%；住房保障支出244.32万元，占总支出0.37%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入9958.12万元，总支出9958.12万元。财政拨款总收入、总支出较上年均下降11.51%，主要原因是本年度财政拨款结构调整，优化资金配置，聚焦卫生健康重点工作，压缩非核心领域财政拨款支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共9120.56万元，较上年增长3.27%，主要原因是围绕年度卫生健康工作重点，统筹推进公共卫生服务提质、医疗服务能力提升、人才队伍建设及机构规范化运行，结合本年度人员编制调整、工资基数上调、社保及公积金政策落实，合理统筹各项资金，确保卫生健康各项工作有序落地。具体情况为：
1.社会保障和就业支出类科目支出预算2247.26万元，占支出总预算24.64%，同比增加196.86万元，同比增长9.60%，主要原因是本年度人员编制调整、在职人员增加、工资基数上调及社保缴费政策变动，按规定核定各项支出预算。
（1）行政单位离退休（2080501）：支出预算45.00万元，同比减少20.55万元，同比下降31.35%，主要用于保障机关离退休人员基本生活及相关经费，支出减少主要因离退休人员减少及相关补助政策调整。
（2）事业单位离退休（2080502）：支出预算706.03万元，同比增加34.84万元，同比增长5.19%，主要用于保障所属事业单位离退休人员基本生活及相关经费，支出增加主要因离退休人员增加及相关补助政策调整。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出预算309.36万元，同比增加92.79万元，同比增长42.85%，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员基本养老保险，支出增加主要因在职人员工资基数上调、社保缴费比例按政策调整。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出预算147.68万元，同比增加39.40万元，同比增长36.39%，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员职业年金，支出增加主要因在职人员工资基数上调、社保缴费比例按政策调整。
（5）行政运行（2081601）：支出预算61.20万元，同比增加2.87万元，同比增长4.92%，主要用于红十字人员经费、公用经费等，保障红十字事业机关正常运转，支出增加主要因在职人员工资基数上调。
（6）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）：支出预算180.00万元，同比无变动，主要用于为辖区内符合条件计划生育家庭代缴基本养老保险费。
（7）财政代缴其他社会保险费支出（2083099）：支出预算798.00万元，同比增加47.52万元，同比增长6.33%，主要用于为辖区内符合条件的计划生育家庭代缴医疗保险，支出增加主要因代缴范围扩大、代缴标准按政策提高。
2.卫生健康支出类科目支出预算6628.98万元，占支出总预算72.68%，同比增加18.15万元，同比增长0.27%，主要原因是统筹推进基层医疗服务提质、疾病预防控制能力提升，合理调整各项卫生健康项目支出，严控非必要开支、提升资金使用效益。
（1）行政运行（2100101）：支出预算218.63万元，同比增加22.58万元，同比增长11.52%，主要用于卫生健康行政部门日常运转经费，支出增加主要因在职人员工资调整、办公及运维成本上升。
（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）：支出预算277.25万元，同比增加9.18万元，同比增长3.42%，主要用于卫生健康事业单位日常运转经费，支出增加主要因在职人员工资调整、办公及运维成本上升。
（3）综合医院（2100201）：支出预算14.21万元，同比减少9.07万元，同比下降38.96%，主要用于医院实习生培训，支出减少主要因医院实习人员减少。
（4）中医（民族）医院（2100202）：支出预算1.11万元，同比增加0.01万元，同比增长0.91%，主要用于医院实习生培训，支出增长主要因实习费增加。
（5）乡镇卫生院（2100302）：支出预算3260.55万元，同比增加315.41万元，同比增长10.71%，主要用于基层医疗机构人员经费，支出增加主要因在职人员工资调整。
（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：支出预算311.49万元，同比减少14.25万元，同比下降4.37%，主要用于乡村医生工资福利支出，支出减少主要因乡村医生人员减少。
（7）疾病预防控制机构（2100401）：支出预算1290.86万元，同比增加251.44万元，同比增长24.19%，主要用于疾控机构日常运行，支出增加主要因在职人员工资调整、办公及运维成本上升。
（8）妇幼保健机构（2100403）：支出预算257.60万元，同比减少1.89万元，同比下降0.73%，主要用于妇幼保健机构日常运行，支出减少主要因在职人员减少。
（9）基本公共卫生服务（2100408）：支出预算259.20万元，同比减少2.30万元，同比下降0.88%，主要用于辖区内居民基本公共卫生服务项目实施，支出减少主要因优化项目资金分配、提高资金使用效率、严控不合理支出。
（10）计划生育机构（2100716）：支出预算76.28万元，同比减少3.24万元，同比下降4.07%，主要用于计划生育机构日常运行、计划生育管理服务、政策宣传等，支出减少主要因计划生育工作重心调整、相关工作任务精简。
（11）计划生育服务（2100717）：支出预算508.32万元，同比增加74.85万元，同比增长17.27%，主要用于计划生育家庭帮扶，支出增加主要因提升计划生育服务保障水平。
（12）行政单位医疗（2101101）：支出预算21.57万元，同比增加2.41万元，同比增长12.58%，主要用于卫生健康行政单位在职人员基本医疗保险缴费，支出增加主要因在职人员工资基数上调，医疗保险缴费相应增加。
（13）事业单位医疗（2101102）：支出预算131.92万元，同比增加45.32万元，同比增长52.33%，主要用于所属事业单位在职人员基本医疗保险缴费，支出增加主要因事业单位在职人员工资上调，医疗保险缴费相应增加。
3.住房保障支出类科目支出预算244.32万元，占支出总预算2.68%，同比增加74.25万元，同比增长43.66%，主要原因是本年度在职人员数量变动、工资标准上调，按公积金缴存比例核定支出预算。
（1）住房公积金（2210201）：支出预算244.32万元，同比增加74.25万元，主要用于按照国家及地方相关政策，为机关及所属事业单位职工缴纳住房公积金，支出增加主要因在职人员工资标准上调、新增在职人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共7355.39万元，较上年增长16.15%，主要原因是人员增加、工资标准提高、社保和公积金缴费基数上调等，支出相应增加。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资4002.18万元，同比增长571.63万元，同比增长16.66%，主要原因是人员增加，工资调整；
工资福利支出 -津贴补贴398.67万元，同比增长19.36万元，同比增长5.10%，主要原因是人员增加；
工资福利支出 -奖金197.38万元，同比增长16.18万元，同比增长8.93%，主要原因是人员增加；
工资福利支出 -绩效工资237.46万元，同比增长100.01万元，同比增长72.76%，主要原因是人员增加；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费309.36万元，同比增长92.79万元，同比增长42.85%，主要原因是社保缴费基数上调；
工资福利支出 -职业年金缴费147.68万元，同比增长39.40万元，同比增长36.39%，主要原因是社保缴费基数上调；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费152.74万元，同比增长47.16万元，同比增长44.67%，主要原因是医保缴费基数上调；
工资福利支出 -其他社会保障缴费13.36万元，同比增长4.50万元，同比增长50.79%，主要原因是社保缴费基数上调；
工资福利支出 -住房公积金244.32万元，同比增长74.25万元，同比增长43.66%，主要原因是公积金缴费基数上调；
工资福利支出 -其他工资福利支出555.95万元，同比增长10.52万元，同比增长1.93%，主要原因是基层医疗机构人员工资调整；
商品和服务支出 -办公费21.89万元，同比增长1.87万元，同比增长9.34%，主要原因是人员增加，办公耗材相应增加；
商品和服务支出 -印刷费4.59万元，同比增长0.39万元，同比增长9.29%，主要原因是业务量提升，印刷费用相应增加；
商品和服务支出 -水费3.83万元，同比增长0.33万元，同比增长9.43%，主要原因是人员增加、办公用水需求增加；
商品和服务支出 -电费12.93万元，同比增长1.1万元，同比增长9.30%，主要原因是人员增加、办公设备使用频次提升；
商品和服务支出 -邮电费16.22万元，同比增长1.27万元，同比增长8.49%，主要原因是人员增加、办公通讯需求增加，通讯费用相应增加；
商品和服务支出 -差旅费56.92万元，同比增长4.84万元，同比增长9.29%，主要原因是人员增加、公务出行频次增加；
商品和服务支出 -维修（护）费6.58万元，同比增长0.56万元，同比增长9.30%，主要原因是办公设施设备维护需求增多；
商品和服务支出 -会议费3.06万元，同比增长0.26万元，同比增长9.29%，主要原因是业务工作推进需要，业务会议相应增加；
商品和服务支出 -培训费3.67万元，同比增长0.31万元，同比增长9.23%，主要原因是提升干部职工业务能力，业务培训频次增加；
商品和服务支出 -公务接待费3.67万元，同比增长0.31万元，同比增长9.23%，主要原因是业务交流增多，公务接待活动相应增加；
商品和服务支出 -工会经费38.67万元，同比增长11.88万元，同比增长44.34%，主要原因是人员增加，工会计提基数增长；
商品和服务支出 -公务用车运行维护费17.60万元，与上年持平；
商品和服务支出 -其他交通费用39.48万元，同比增长2.64万元，同比增长7.17%，主要原因是人员增加，公务出行相应增加。
商品和服务支出 -其他商品和服务支出119.77万元，同比增长11.26万元，同比增长10.38%，主要原因是本期职工福利费调整至本科目核算；
对个人和家庭的补助 -退休费707.30万元，同比增长13.78万元，同比增长1.99%，主要原因是离退休人员增加；
对个人和家庭的补助 -生活补助20.02万元，同比减0.15万元，同比下降0.74%，主要原因是补助人员减少；
对个人和家庭的补助 -奖励金0.05万元，同比减0.03万元，同比下降37.50%，主要原因是补助人员减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.27万元，同口径比2025年增加0.31万元，增长1.48%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排3.67万元，比上年增加0.31万元，增长9.23%，增加的主要原因是本年度卫生健康业务交流、上级检查指导等公务接待活动相应增加，严格执行公务接待标准，严控铺张浪费。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排17.60万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排17.60万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共837.56万元，较上年增长746.02%，主要原因是本年度新增卫生健康相关政府性基金支出项目。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。我部门2026年机关运行经费预算348.86万元，较上年增加32.80万元，增长10.38%，增长的主要原因是人员增加，各项机关运行相关支出相应增加，严格按规定统筹资金、提高使用效益。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额21829.64万元。其中：货物类采购13250.75万元、工程类采购7168.29万元、服务类采购1410.60万元。货物类采购主要用于医疗设备购置、办公设备更新、公共卫生防控物资及药品医用耗材采购等；工程类采购主要用于基础设施改造、业务用房修缮等；服务类采购主要用于医疗服务外包、信息化建设运维等。所有政府采购项目严格遵循相关法律法规，坚持公开公平公正透明原则，规范流程、管控资金。
（三）政府购买服务情况说明
2026年本部门的政府购买预算共80.00万元，与上年持平。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2026年国有资产占用主要包括房屋127448.77平方米; 设备15473台/辆[其中：单价100万（含）以上（不含车辆）55台、车辆56辆] ;陈列品1个; 图书和档案57本/套; 家具和用具3527个/套。我部门严格执行国有资产管理规定，健全管理制度，加强资产全流程管理，定期清查盘点，确保资产安全高效使用。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目58个，预算资金58046.56万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
项目编码 |
450206250413200011464 | |
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项目实施单位 |
柳州市柳江区卫生健康局 |
项目主管单位 |
132-柳州市柳江区卫生健康局 | |
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项目属性 |
2-阶段性项目 | |||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
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合计 |
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2385000 | ||
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其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
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本级 |
2385000 | |||
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政府性基金 |
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国有资本经营预算 |
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其他资金 |
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年度绩效目标 |
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | |||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
＞90% | |
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0-6岁儿童健康管理率 |
≥90% | |||
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0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% | |||
|
孕产妇系统管理率 |
≥90% | |||
|
3岁以下儿童系统管理率 |
≥85% | |||
|
高血压患者管理人数 |
≥24400人 | |||
|
2型糖尿病患者管理人数 |
≥5900人 | |||
|
慢阻肺病患者管理人数 |
≥1100人 | |||
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肺结核患者管理率 |
≥90% | |||
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社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率 |
≥80% | |||
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儿童中医药健康管理率 |
≥85% | |||
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老年人中医药健康管理率 |
≥75% | |||
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卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 |
≥90% | |||
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质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥65% | ||
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高血压患者基层规范管理服务率 |
≥65% | |||
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2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥65% | |||
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慢阻肺病患者规范健康服务率 |
≥65% | |||
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65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥65% | |||
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法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% | |||
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时效指标 |
项目完成时间 |
2026年1月-12月 | ||
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成本指标 |
补助基本公共卫生服务项目人均经费 |
按照国家标准要求 | ||
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效益指标 |
社会效益 |
居民健康素养水平 |
较上年提高 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
基本公共卫生服务重点人群调查满意度 |
≥85% | |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、支出类常用科目的说明
1．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
2．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
3．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：项目绩效目标公开表
（详见附表）
柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2026-03-16 17:25
柳州市柳江区卫生健康局
2026年部门预算公开说明
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
(一）组织实施全民健康政策、卫生健康政策及法规、规章、规划。统筹规划城区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、正常、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品（基本药物）价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药物预警。
（三）负责执行疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（六）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。执行卫生健康专业技术人员资格标准和执业规则，组织实施医疗服务规范。
（七）开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。
（八）指导各镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
（九）负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十）协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
（十一）负责制订中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。
（十二）指导城区计划生育协会的业务工作。
（十三）承担城区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十六）有关职能分工。
与区发展和改革局有关的职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实柳州市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出柳江区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
与区民政局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局指导承担食品安全风险监测工作的技术机构，根据上级卫生健康行政部门制定的食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制联合处置机制。
与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
代管区红十字会办公室。区红十字会办公室主要负责贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，依法开展红十字会队伍建设，参与重大疫情和自然灾害的防病治病及抗灾、减灾和扶危济困工作。负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。负责无偿献血工作。
代管区计划生育协会（简称区计生协会）。区计划生育协会主要负责编制区计生协会工作规划、年度计划并组织实施；提出计生协会工作的重大政策性问题的建议，综合、协调、督促等有关工作。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
机关内设6个股室及机关党委，职能如下：
1.办公室（应急办）：统筹机关政务、人事财务及资产管理，承担卫生应急、重大活动医疗保障工作。
2.公共卫生综合股：负责疾病防治、免疫规划、艾滋病防控，指导基层卫生及妇幼健康服务。
3.医政医管综合股：规范医疗机构及医疗服务管理，负责医疗纠纷处置、行政审批，推进医改及基本药物制度落实。
4.家庭发展规划信息股：开展人口监测，推进医养结合，统筹卫生健康规划、资源配置及信息化建设。
5.中医股：拟订中医药发展规划，指导中医服务体系建设，推动中医药传承与融合发展。
6.机关党委：负责机关及所属单位党群工作。
（二）部门所属单位
本局为区政府工作机构（行政单位），下辖18个二层机构，按单位性质分类如下：
1.参公事业单位（2个）：区红十字会、区计划生育协会。
2.全额拨款事业单位（5个）：区疾病预防控制中心、区爱国卫生运动委员会办公室、区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、区初级卫生保健委员会办公室、区防治艾滋病工作委员会办公室。
3.差额拨款事业单位（11个）：区人民医院、区中医医院、区妇幼保健院、区百朋中心卫生院、区成团镇卫生院、区三都中心卫生院、区里高镇卫生院、区进德镇卫生院、区穿山中心卫生院、区土博镇卫生院、区拉堡镇卫生院。
第二部分：柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入65381.95万元，总支出65381.95万元。总收入、总支出较上年均下降1.99%，主要原因是本年度项目资金统筹优化，严控非必要支出，合理管控资金规模。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入65381.95万元，较上年下降1.99%，主要原因是本年度项目资金统筹优化，严控非必要支出，合理管控资金规模。主要包括一般公共预算收入9120.56万元，占总收入13.95%；政府性基金预算收入837.56万元，占总入1.28%；事业收入54602.33万元，占总收入83.51%；上年未完成卫生健康项目结转资金821.50万元，占总收入1.26%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出65381.95万元，较上年下降1.99%，主要原因是本年度项目资金统筹优化，严控非必要支出，合理管控资金规模。主要包括社会保障和就业支出2247.97万元，占总支出3.44%；卫生健康支出62052.10万元，占总支出94.91%；城乡社区支出837.56万元，占总支出1.28%；住房保障支出244.32万元，占总支出0.37%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入9958.12万元，总支出9958.12万元。财政拨款总收入、总支出较上年均下降11.51%，主要原因是本年度财政拨款结构调整，优化资金配置，聚焦卫生健康重点工作，压缩非核心领域财政拨款支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共9120.56万元，较上年增长3.27%，主要原因是围绕年度卫生健康工作重点，统筹推进公共卫生服务提质、医疗服务能力提升、人才队伍建设及机构规范化运行，结合本年度人员编制调整、工资基数上调、社保及公积金政策落实，合理统筹各项资金，确保卫生健康各项工作有序落地。具体情况为：
1.社会保障和就业支出类科目支出预算2247.26万元，占支出总预算24.64%，同比增加196.86万元，同比增长9.60%，主要原因是本年度人员编制调整、在职人员增加、工资基数上调及社保缴费政策变动，按规定核定各项支出预算。
（1）行政单位离退休（2080501）：支出预算45.00万元，同比减少20.55万元，同比下降31.35%，主要用于保障机关离退休人员基本生活及相关经费，支出减少主要因离退休人员减少及相关补助政策调整。
（2）事业单位离退休（2080502）：支出预算706.03万元，同比增加34.84万元，同比增长5.19%，主要用于保障所属事业单位离退休人员基本生活及相关经费，支出增加主要因离退休人员增加及相关补助政策调整。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出预算309.36万元，同比增加92.79万元，同比增长42.85%，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员基本养老保险，支出增加主要因在职人员工资基数上调、社保缴费比例按政策调整。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出预算147.68万元，同比增加39.40万元，同比增长36.39%，主要用于缴纳机关及所属事业单位在职人员职业年金，支出增加主要因在职人员工资基数上调、社保缴费比例按政策调整。
（5）行政运行（2081601）：支出预算61.20万元，同比增加2.87万元，同比增长4.92%，主要用于红十字人员经费、公用经费等，保障红十字事业机关正常运转，支出增加主要因在职人员工资基数上调。
（6）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（2083001）：支出预算180.00万元，同比无变动，主要用于为辖区内符合条件计划生育家庭代缴基本养老保险费。
（7）财政代缴其他社会保险费支出（2083099）：支出预算798.00万元，同比增加47.52万元，同比增长6.33%，主要用于为辖区内符合条件的计划生育家庭代缴医疗保险，支出增加主要因代缴范围扩大、代缴标准按政策提高。
2.卫生健康支出类科目支出预算6628.98万元，占支出总预算72.68%，同比增加18.15万元，同比增长0.27%，主要原因是统筹推进基层医疗服务提质、疾病预防控制能力提升，合理调整各项卫生健康项目支出，严控非必要开支、提升资金使用效益。
（1）行政运行（2100101）：支出预算218.63万元，同比增加22.58万元，同比增长11.52%，主要用于卫生健康行政部门日常运转经费，支出增加主要因在职人员工资调整、办公及运维成本上升。
（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）：支出预算277.25万元，同比增加9.18万元，同比增长3.42%，主要用于卫生健康事业单位日常运转经费，支出增加主要因在职人员工资调整、办公及运维成本上升。
（3）综合医院（2100201）：支出预算14.21万元，同比减少9.07万元，同比下降38.96%，主要用于医院实习生培训，支出减少主要因医院实习人员减少。
（4）中医（民族）医院（2100202）：支出预算1.11万元，同比增加0.01万元，同比增长0.91%，主要用于医院实习生培训，支出增长主要因实习费增加。
（5）乡镇卫生院（2100302）：支出预算3260.55万元，同比增加315.41万元，同比增长10.71%，主要用于基层医疗机构人员经费，支出增加主要因在职人员工资调整。
（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：支出预算311.49万元，同比减少14.25万元，同比下降4.37%，主要用于乡村医生工资福利支出，支出减少主要因乡村医生人员减少。
（7）疾病预防控制机构（2100401）：支出预算1290.86万元，同比增加251.44万元，同比增长24.19%，主要用于疾控机构日常运行，支出增加主要因在职人员工资调整、办公及运维成本上升。
（8）妇幼保健机构（2100403）：支出预算257.60万元，同比减少1.89万元，同比下降0.73%，主要用于妇幼保健机构日常运行，支出减少主要因在职人员减少。
（9）基本公共卫生服务（2100408）：支出预算259.20万元，同比减少2.30万元，同比下降0.88%，主要用于辖区内居民基本公共卫生服务项目实施，支出减少主要因优化项目资金分配、提高资金使用效率、严控不合理支出。
（10）计划生育机构（2100716）：支出预算76.28万元，同比减少3.24万元，同比下降4.07%，主要用于计划生育机构日常运行、计划生育管理服务、政策宣传等，支出减少主要因计划生育工作重心调整、相关工作任务精简。
（11）计划生育服务（2100717）：支出预算508.32万元，同比增加74.85万元，同比增长17.27%，主要用于计划生育家庭帮扶，支出增加主要因提升计划生育服务保障水平。
（12）行政单位医疗（2101101）：支出预算21.57万元，同比增加2.41万元，同比增长12.58%，主要用于卫生健康行政单位在职人员基本医疗保险缴费，支出增加主要因在职人员工资基数上调，医疗保险缴费相应增加。
（13）事业单位医疗（2101102）：支出预算131.92万元，同比增加45.32万元，同比增长52.33%，主要用于所属事业单位在职人员基本医疗保险缴费，支出增加主要因事业单位在职人员工资上调，医疗保险缴费相应增加。
3.住房保障支出类科目支出预算244.32万元，占支出总预算2.68%，同比增加74.25万元，同比增长43.66%，主要原因是本年度在职人员数量变动、工资标准上调，按公积金缴存比例核定支出预算。
（1）住房公积金（2210201）：支出预算244.32万元，同比增加74.25万元，主要用于按照国家及地方相关政策，为机关及所属事业单位职工缴纳住房公积金，支出增加主要因在职人员工资标准上调、新增在职人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共7355.39万元，较上年增长16.15%，主要原因是人员增加、工资标准提高、社保和公积金缴费基数上调等，支出相应增加。具体情况为：
工资福利支出 -基本工资4002.18万元，同比增长571.63万元，同比增长16.66%，主要原因是人员增加，工资调整；
工资福利支出 -津贴补贴398.67万元，同比增长19.36万元，同比增长5.10%，主要原因是人员增加；
工资福利支出 -奖金197.38万元，同比增长16.18万元，同比增长8.93%，主要原因是人员增加；
工资福利支出 -绩效工资237.46万元，同比增长100.01万元，同比增长72.76%，主要原因是人员增加；
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费309.36万元，同比增长92.79万元，同比增长42.85%，主要原因是社保缴费基数上调；
工资福利支出 -职业年金缴费147.68万元，同比增长39.40万元，同比增长36.39%，主要原因是社保缴费基数上调；
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费152.74万元，同比增长47.16万元，同比增长44.67%，主要原因是医保缴费基数上调；
工资福利支出 -其他社会保障缴费13.36万元，同比增长4.50万元，同比增长50.79%，主要原因是社保缴费基数上调；
工资福利支出 -住房公积金244.32万元，同比增长74.25万元，同比增长43.66%，主要原因是公积金缴费基数上调；
工资福利支出 -其他工资福利支出555.95万元，同比增长10.52万元，同比增长1.93%，主要原因是基层医疗机构人员工资调整；
商品和服务支出 -办公费21.89万元，同比增长1.87万元，同比增长9.34%，主要原因是人员增加，办公耗材相应增加；
商品和服务支出 -印刷费4.59万元，同比增长0.39万元，同比增长9.29%，主要原因是业务量提升，印刷费用相应增加；
商品和服务支出 -水费3.83万元，同比增长0.33万元，同比增长9.43%，主要原因是人员增加、办公用水需求增加；
商品和服务支出 -电费12.93万元，同比增长1.1万元，同比增长9.30%，主要原因是人员增加、办公设备使用频次提升；
商品和服务支出 -邮电费16.22万元，同比增长1.27万元，同比增长8.49%，主要原因是人员增加、办公通讯需求增加，通讯费用相应增加；
商品和服务支出 -差旅费56.92万元，同比增长4.84万元，同比增长9.29%，主要原因是人员增加、公务出行频次增加；
商品和服务支出 -维修（护）费6.58万元，同比增长0.56万元，同比增长9.30%，主要原因是办公设施设备维护需求增多；
商品和服务支出 -会议费3.06万元，同比增长0.26万元，同比增长9.29%，主要原因是业务工作推进需要，业务会议相应增加；
商品和服务支出 -培训费3.67万元，同比增长0.31万元，同比增长9.23%，主要原因是提升干部职工业务能力，业务培训频次增加；
商品和服务支出 -公务接待费3.67万元，同比增长0.31万元，同比增长9.23%，主要原因是业务交流增多，公务接待活动相应增加；
商品和服务支出 -工会经费38.67万元，同比增长11.88万元，同比增长44.34%，主要原因是人员增加，工会计提基数增长；
商品和服务支出 -公务用车运行维护费17.60万元，与上年持平；
商品和服务支出 -其他交通费用39.48万元，同比增长2.64万元，同比增长7.17%，主要原因是人员增加，公务出行相应增加。
商品和服务支出 -其他商品和服务支出119.77万元，同比增长11.26万元，同比增长10.38%，主要原因是本期职工福利费调整至本科目核算；
对个人和家庭的补助 -退休费707.30万元，同比增长13.78万元，同比增长1.99%，主要原因是离退休人员增加；
对个人和家庭的补助 -生活补助20.02万元，同比减0.15万元，同比下降0.74%，主要原因是补助人员减少；
对个人和家庭的补助 -奖励金0.05万元，同比减0.03万元，同比下降37.50%，主要原因是补助人员减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.27万元，同口径比2025年增加0.31万元，增长1.48%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排3.67万元，比上年增加0.31万元，增长9.23%，增加的主要原因是本年度卫生健康业务交流、上级检查指导等公务接待活动相应增加，严格执行公务接待标准，严控铺张浪费。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排17.60万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排17.60万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共837.56万元，较上年增长746.02%，主要原因是本年度新增卫生健康相关政府性基金支出项目。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。我部门2026年机关运行经费预算348.86万元，较上年增加32.80万元，增长10.38%，增长的主要原因是人员增加，各项机关运行相关支出相应增加，严格按规定统筹资金、提高使用效益。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额21829.64万元。其中：货物类采购13250.75万元、工程类采购7168.29万元、服务类采购1410.60万元。货物类采购主要用于医疗设备购置、办公设备更新、公共卫生防控物资及药品医用耗材采购等；工程类采购主要用于基础设施改造、业务用房修缮等；服务类采购主要用于医疗服务外包、信息化建设运维等。所有政府采购项目严格遵循相关法律法规，坚持公开公平公正透明原则，规范流程、管控资金。
（三）政府购买服务情况说明
2026年本部门的政府购买预算共80.00万元，与上年持平。
（四）国有资产占用情况说明
我部门2026年国有资产占用主要包括房屋127448.77平方米; 设备15473台/辆[其中：单价100万（含）以上（不含车辆）55台、车辆56辆] ;陈列品1个; 图书和档案57本/套; 家具和用具3527个/套。我部门严格执行国有资产管理规定，健全管理制度，加强资产全流程管理，定期清查盘点，确保资产安全高效使用。
（五）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目58个，预算资金58046.56万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
项目编码 |
450206250413200011464 | |
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项目实施单位 |
柳州市柳江区卫生健康局 |
项目主管单位 |
132-柳州市柳江区卫生健康局 | |
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项目属性 |
2-阶段性项目 | |||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
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合计 |
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2385000 | ||
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其中：一般公共预算拨款 |
其中：上级 |
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本级 |
2385000 | |||
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政府性基金 |
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国有资本经营预算 |
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其他资金 |
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年度绩效目标 |
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | |||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
＞90% | |
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0-6岁儿童健康管理率 |
≥90% | |||
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90% | |||
|
孕产妇系统管理率 |
≥90% | |||
|
3岁以下儿童系统管理率 |
≥85% | |||
|
高血压患者管理人数 |
≥24400人 | |||
|
2型糖尿病患者管理人数 |
≥5900人 | |||
|
慢阻肺病患者管理人数 |
≥1100人 | |||
|
肺结核患者管理率 |
≥90% | |||
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社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率 |
≥80% | |||
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儿童中医药健康管理率 |
≥85% | |||
|
老年人中医药健康管理率 |
≥75% | |||
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卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率 |
≥90% | |||
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质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥65% | ||
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高血压患者基层规范管理服务率 |
≥65% | |||
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2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥65% | |||
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慢阻肺病患者规范健康服务率 |
≥65% | |||
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65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥65% | |||
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法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率 |
≥95% | |||
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时效指标 |
项目完成时间 |
2026年1月-12月 | ||
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成本指标 |
补助基本公共卫生服务项目人均经费 |
按照国家标准要求 | ||
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效益指标 |
社会效益 |
居民健康素养水平 |
较上年提高 | |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
基本公共卫生服务重点人群调查满意度 |
≥85% | |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、支出类常用科目的说明
1．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
2．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
3．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分：柳州市柳江区卫生健康局2026年部门预算报表
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：项目绩效目标公开表
（详见附表）
