柳江县残联（部门）2016年部门预算说明

一、基本情况

1．县残联基本情况：

柳江县残疾人联合是参照公务员管理事业单位（正科级），主要承担柳江县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，履行服务、管理职能。

2．人员构成情况：县残联在职人员6人，就业所聘请人员2人，退休人员3人，设置乡镇残联专职委员12人。

3．预算编制原则：

综合预算原则。把单位征收的残疾人就业保障金收入存入国库，纳入预算，执行预算编制。

保证重点原则。预算编制做到合理安排各项支出，围绕县委县政府各项战略部署和为民办实事工作，集中财力保障重大事项支出，服从并服务于全县发展稳定大局。

勤俭节约原则。继续坚持勤俭节约办事的思想，从严从紧编制各项支出预算，严格控制公务接待和公车运行费等支出，降低行政成本。

二、关于县残联（部门）2016年收支预算总表的说明

县残联部门预算实行综合预算，反映县残联（部门）所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计188.22万元。其中：

公共财政预算拨款188.22万元，主要是经费拨款58.86万元，专项收入安排的资金129.36万元

（二）2016年支出预算总计188.22万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

（1）社会保障和就业181.58万元。

（2）医疗卫生2.56万元。

（3）住房保障支出4.08万元。

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出58.86万元，包括工资福利支出38.95万元，商品和服务支出3.18万元，对个人和家庭的补助支出16.73万元

(2) 项目支出129.36万元，包括工资福利支出36.49万元，商品和服务支出27.35万元，对个人和家庭的补助支出65.52万元。

三、关于柳江县残联（部门）2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映县残联（部门）年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年残联（部门）年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计188.22万元。其中：

（一）基本支出58.86万元。主要是用于归口管理的行政单位离退休12.69万元，行政运行39.53万元，行政单位医疗2.56万元，住房公积金4.08万元。

（二）项目支出129.36万元。主要是用于一般行政管理事务39.84万元，残疾人康复20万元，残疾人就业和扶贫29.2万元，其他残疾人事业支出40.32万元

四、关于县残联（部门）2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映县残联（部门）年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年县（部门）年度部门预算中项目支出预算共计129.36万元。其中：

公共财政预算拨款129.36万元，主要是专项收入安排的资金129.36万元

五、关于县残联（部门）2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映县残联（部门）年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年县残联（部门）年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计3万元。其中：

（一） 公务接待费3万元，比上年减少0.48万元,原因是按中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用。

（二） 公车运行费与购置费0万元，原因是无公车购置

                                                         柳江县残疾人联合会

                                                           2016年3月8日