柳江县调解处理土地山林水利纠纷办公室

2016年部门预算说明

一、基本情况

1、柳江县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室，是柳江县人民政府的工作部门，主要职责是：负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，并负责人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

2.人员构成情况：在职干部职工9人，退休3人。现任领导职数主任1名，副主任1名。

3.预算编制原则：根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际情况，编制本部门预算

二、关于柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年收支预算总表的说明

柳江县调解处理土地山林水利办公室部门预算实行综合预算，反映柳江县调解处理土地山林水利办公室所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计84.45万元。其中：

1.公共财政预算拨款84.45万元，主要是经费拨款84.45万元。

（二）2016年支出预算总计84.45万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务61.46万元;

（2）社会保障和就业13.32万元

（3）医疗卫生3.53万元

（4）住房保障支出6.14万元

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出78.45万元，包括工资福利支出52.89万元；商品和服务支出4.25对个人和家庭的补助支出21.31

(2) 项目支出6万元，包括商品和服务支出6万元

三、关于柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计84.4515万元。其中：

（一）基本支出78.4515万元。主要是用于：主要是用于干部职工的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出6万元。主要是用于：三大纠纷"办案经费；调处专项经费。

四、关于柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年度部门预算中项目支出预算共计6万元。

（一）公共财政预算拨款6万元，主要是经费拨款6万元。 

五、关于柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县调解处理土地山林水利办公室2016年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县人民政府接待办公室年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计0.27万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。无因公出国，与去年持平。

（二）公务接待费0.27万元，比上年减少0.03万元，原因是：一是坚决执行中央八项规定及接待规定，严格接待审批，按接待标准，厉行节约接待。

（三）公务用车费0万元，其中：

1. 公务用车运行费0万元，比上年减少2万元，原因是公务用车的改革，我单位公务用车减少.

2、公务用车购置0万元，原因是无公车购置