按照有关财政预算公开部署和要求，依据柳江县财政局关于下达2016年部门预算的通知（江财政[2016]6号），现将柳江县农业局部门预算情况公开如下：

一、基本情况

（一）柳江县农业局是主管全县农业和农村经济发展的县人民政府工作部门。

1、机构设置

根据《柳江县人民政府办公室关于柳江县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（江政办发[2011]138号）精神，柳江县农业局内设 7 个职能股（室），具体包括：党政办公室、人事股、财务股、政策法规股（行政审批股）、粮油经作股、科技教育股、经管信息股。

所属事业单位（全额拨款） 25 个，具体包括：柳江县农产品质量安全检测中心、柳江县农业技术推广站、柳江县种子管理站、柳江县农产品质量安全监管站、柳江县农业生态与资源保护站、柳江县水果生产办公室、柳江县植保植检站、柳江县农业行政执法大队（参公）、柳江县土壤肥料工作站、柳江县蚕业生产技术服务指导站、柳江县农业产品开发中心、柳江县蔬菜生产技术推广站、广西农业广播电视学校柳江分校、柳江县里雍推广站、柳江县白沙推广站、柳江县穿山推广站、柳江县进德推广站、柳江县三都推广站、柳江县里高推广站、柳江县百朋推广站、柳江县成团推广站、柳江县洛满推广站、柳江县土博推广站、柳江县流山推广站、柳江县拉堡推广站。

2、基本职能

（1）贯彻落实中央、自治区和柳州市有关农业和农村工作的 方针、政策、法律、法规;拟订并组织实施全县农业和农村经济中长 期发展规划，承担全县农业投资和农业综合开发、农业科技示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

(2）研究提出全县农作物生产发展战略、规划、年度计划、 政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；拟定农作物结构调整、区域布局方案，制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施；组织农作物项目建设及良种繁育：指导经济作物产业体系与技术推广体系建设，协调生产、科研与加工的关系；指导全县农作物检疫、品种审定、种子（苗）生产认证、种质资源管理工作。负责农作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

 (3）拟定农业产业化和农业产业化经营政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；提出有关农业农村经济发展的政策性建议；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

(4）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济 体制改革的建议，指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

(5）负责全县主要农产品市场体系建设与发展规划，指导、 协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子工程”建设；负责指导全市农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业和农村经济信息。

 （6）负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态 农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护；负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区（园)建设；负责组织农用地、宜农湿地等农业区域性开发工作；研究实施农业工程和农民增收措施。

(7）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规 划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略；负责组织农业科研、技术推广项目的遴选及实施；负责农业转基因生物生产加工管理工作；组织农业教育与职业技能开发工作；指导基层农技推广体系建设。

(8）承担提升农产品质量安全水平的责任。组织协调拟订农 业产业地方标准，并组织和监督实施；负责组织协调实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作；负责协助种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作，组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理；按照职责权限，发布有关农产品质量安全状况信息。

(9）承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。监 测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾和灾后生产恢复。负责协调、监督全县植物内部检疫（不含森林植物内检〉工作。

(10）拟订全县水产业、畜牧业、兽医行业和饲料工业中长期 发展规划以及年度计划，并组织实施。加强动物产品质量安全监管。

(11)贯彻执行国家和自治区发展旅游业法规和方针政策； 拟订全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；加 强对全县旅游市场秩序的监督管理。

(12)承办县人民政府和市农业局交办的其他事项。

3、主要工作目标

粮食：坚持以稳定粮食面积和提高粮食总产为目标，继续推进粮食高产创建，实施良种补贴项目，推广应用新品种，推动全县粮食稳定增长。粮食播种面积稳定在50万亩以上；粮食总产量稳定在17万吨以上。

蔬菜：做大做强我县蔬菜产业。抓蔬菜基地建设，做好秋冬菜开发。2016年，全县蔬菜种植面积45万亩（含复种），总产量83.55万吨；食用菌150万平方米，产量7500吨。

水果：以“大力发展柑桔产业，巩固提升葡萄产业，适度发展其它特色水果”为主线，通过扶持家庭农场、种植大户，建立水果示范基地。2016年新种水果2.3万亩（其中柑桔类2万亩），水果面积达14.3万亩，产量12.36万吨。

桑蚕：一是推进桑树良种化，抓好标准桑园建设；二是抓好标准蚕房建设工作；三是引导蚕农建立桑蚕种养合作组织。2016年桑园面积达10.4万亩，桑蚕鲜茧产量1.073万吨。

（二）人员构成情况

经柳江县编制办核定，柳江县农业局行政及事业单位编制 227名。其中：局机关行政编制 23名，参公事业单位编制10人，全额拨款的事业单位编制194 名。

柳江县农业局及局属事业单位2016年实有在职人员 205人，其中：行政人员26人，参公事业人员8人，事业人员171 人。退休人员 112人。

（三）预算编制原则

全面贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定，紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署，提高预算支出绩效，推进预算公开透明，深化国库集中收付和政府采购改革。基本支出预算按规定的定员定额编制，项目支出预算根据全县产业结构编制。编制预算做到：一是加强领导，提高预算编制质量，二是坚持勤俭节约，从严从紧编制部门预算；三是加强基础工作，提高预算编制水平。

二、关于柳江县农业局2016年收支预算总表的说明

柳江县农业局部门预算实行综合预算，反映柳江县农业局机关和25个局属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计2625.6535万元。其中：

1、公共财政预算拨款2025.6535万元，主要是经费拨款2025.6535万元。

2、政府性基金拨款600万元。

（二）2016年支出预算总计2625.6535万元。其中：

1.社会保障和就业427.0185万元。包括：行政单位离退休129.545万元；事业单位离退休297.4735万元。

2.医疗卫生80.1904万元。包括：行政单位医疗14.7766万元；事业单位医疗65.4138万元。

3.农林水事务1390.0445万元。包括：行政单位运行232.5639万元；事业单位运行1022.9638万元；执法监管6.5168万元；农业生产支持补贴60万元；其他农业支出68万元。

4.住房保障支出128.4001万元。

5、城乡社区支出（农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出）600万元。

三、关于柳江县农业局2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县农业局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县农业局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计2025.6535万元。其中：

（一）基本支出1892.6535万元。其中：

208类05款01项“归口管理的行政单位离退休“129.545万元。主要用于行政单位及参公单位离退休人员相关支出。

208类05款02项“事业单位离退休“297.4735万元。主要用于事业单位离退休人员相关支出。

210类05款01项“行政单位医疗“14.7766万元。主要用于行政单位及参公单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

210类05款02“事业单位医疗“65.4138万元。主要用于事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

213类01款01项“行政运行（农业）”232.5639万元。主要是用于我局机关及参公单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等。

213类01款04项“事业运行业（农业）1022.9638万元。主要用于我局事业单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等。

213类01款10项“执法监管“1.5168万元。主要用于农业行政执法大队社会保险及日常业务支出。

221类02款01项“住房公积金“128.4001万元。主要用于我局行政、事业单位职工缴纳住房公积金支出。

（二）项目支出133万元。其中：

213类01款10项“执法监管”5万元。主要用于农业综合执法方面的支出。

213类01款22项“农业生产支持补贴”60万元。主要用于种植花卉苗木财政补助方面支出。

213类01款99项“其他农业支出”68万元。主要用于品牌农业建设经费（特色农产品展销）、水稻政策性农业保险保费县级财政补贴、农作物良种补贴项目实施工作经费、农产品质量安全检测体系建设及维护、特色水果生产基地建设等方面的支出。

四、关于柳江县农业局2016年政府性基金预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县农业局年度部门预算中政府性基金预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县农业局年度部门预算中政府性基地预算拨款支出共计600万元，全部为项目支出。

项目支出600万元。其中：

212类11款 “农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”600万元，主要用于柳江县现代特色农业（核心）示范区的支出。

五、关于柳江县农业局2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能类科目编制，反映柳江县农业局年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县农业局年度部门预算中项目支出预算共计733万元。其中：

（一）公共财政预算拨款133万元，主要是经费拨款133万元。

（二）政府性基金拨款600万元。

六、关于柳江县农业局2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县农业局年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县农业局年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计35.95万元。其中：

（一）公务接待费12.35万元，比上年减少0.33万元，下降2.6%。原因是执行公务或开展业务活动需要支出的费用。

（二）公务用车运行维护费23.6万元，比上年减少9.8万元。原因是执行公务车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及车辆年检等方面支出。

                        2016年3月10日