柳江县人民政府蔗糖生产办公室

2016年部门预算说明

一、基本情况

1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）

柳江县人民政府蔗糖生产办公室（本级）属参照公务员管理的事业单位,主要负责制定全县糖料蔗的近期和长期发展规划，协调乡镇与糖厂、蔗农与糖厂的关系，为各乡镇糖办提供业务指导，协调解决糖料蔗产前、产中、产后服务中出现的矛盾和问题及建立稳产、高产、高糖的甘蔗良种繁育基地。其二层单位柳江县甘蔗技术推广站为财政全额拨款的事业单位，主要负责甘蔗生产的技术指导与培训，负责全县甘蔗良种的引进、试验、示范和推广等工作。

2.人员构成情况

柳江县人民政府蔗糖生产办公室（本级）实有在职人员10人，其中实职副科级领导干部2人，科级以下干部（含正副主任科员）10人；退休人员11人。柳江县甘蔗技术推广站实有在职人员17人，其中高级农艺师1人，中级农艺师4人，助理农艺师2人，技术员10人；退休人员3人。

3.预算编制原则

（1）综合预算原则

（2）保证重点原则

（3）强化绩效原则

（4）勤俭节约原则

二、关于柳江县人民政府蔗糖生产办公室2016年收支预算总表的说明

柳江县人民政府蔗糖生产办公室预算实行综合预算，反映柳江县人民政府蔗糖生产办公室本级机关和柳江县甘蔗技术推广站1个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计465.4934万元。其中：

公共财政预算拨款465.4934万元，其中：财政经费拨款367.4934万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款98万元。

（二）2016年支出预算总计465.4934万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)社会保障和就业支出62.9817万元;

(2)医疗卫生支出11.2614万元;

(3)农林水事务支出372.7787万元;

(4)住房保障支出18.4716万元。

2. 按支出经济科目分类:

（一）基本支出267.4934万元，包括工资福利支出168.4421万元；商品和服务支出15.936万元；对个人和家庭的补助83.1153万元；

（二）项目支出198万元，包括商品和服务支出30.3万元；对个人和家庭的补助61万元；基本建设支出100万元；其他支出6.7万元。

三、关于柳江县人民政府蔗糖生产办公室2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县糖办年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县糖办年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计465.4934万元。其中：

（一）基本支出267.4934万元，主要是用于：1、柳江县人民政府蔗糖生产办公室本级行政退休费49.5488万元，行政医疗费5.0752万元，行政运行费80.5347万元，行政住房公积金8.5738万元；2、下属二层单位柳江县甘蔗技术推广站事业退休费13.4329万元，事业医疗费6.1862万元，事业运行费94.244万元，事业住房公积金9.8978万元。

（二）项目支出198万元,主要是用于商品和服务支出30.3万元，对个人和家庭的补助61万元；基本建设支出100万元；其他资本支出6.7万元。

四、关于柳江县人民政府蔗糖生产办公室2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县人民政府蔗糖生产办公室年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年本单位年度部门预算中项目支出预算共计198万元，全部为公共财政预算拨款，主要是经费拨款100万元，其他收入安排的资金98万元。

五、关于柳江县人民政府蔗糖生产办公室2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县人民政府蔗糖生产办公室年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年本单位年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计5.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与去年持平；

（二）公务接待费3.7万元，比上年减少2.86万元，原因是发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格控制用餐费标准和用餐次数。

（三）公务用车费1.8万元，其中：

1、公务用车运行费1.8万元，比上年增加（减少）0万元，原因是与去年持平。

   2、公务用车购置费0万元，原因是无公车购置。