柳江县经济开发区管理委员会2016年部门预算说明

一、基本情况

（一）、设立中共柳江县经济开发区工作委员会（属于正科级单位，以下简称开发区工委），是中共柳江县委员会的派出机构。

其工作职责和权限：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。 

2、组织党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和党员的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。

3、按照党的中心任务和县委的工作部署，对开发区的经济建设、精神文明建设和社会稳定等工作进行全面领导，对重大问题进行讨论，向县委提出建议并作出决定。

4、按照党的组织原则，对党员进行教育、管理和监督，对要求入党的积极分子进行教育和培养，提高党组织的凝聚力和战斗力。

5、按照干部的管理权限，负责做好开发区工委和开发区管委会所设部门的人事工作。

6、完成县委交办的其它工作任务。

（二）、设立柳江县经济开发区管理委员会（属于正科级单位，以下简称开发区管委会），是柳江县人民政府的派出机构。

其工作职责和权限：

1、执行县委、县人民政府的决定和命令，执行开发区工委的各项决策，实施国家的法律、法规和政策。

2、依照国家法律、法规和有关规定，进一步完善县经济开发区的管理办法。

3、协调开发区的财政、税务、金融、人事与劳动、公安、环境保护、工商行政等行政事务。

4、协调完善开发区的各种基础设施，公共设施。

5、对开发区的企业生产进行指导、协调、服务和相关业务的统计。

6、兴办开发区各项公益事业。

7、按照规定处理开发区的涉外事务。

8、行使县人民政府授予的其他职权和完成交办的其他事项.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

（三）人员构成情况：在职职工27人；其中: 副处2名；正科5人、副科9人、科员11人。开发区工委设书记1名、副书记2名。开发区管委设主任1名、副主任3名。退休人员4名，正科4名。

（四）预算编制原则: 核定收支、财政拨款、收支平衡的原则。

二、关于柳江县经济开发区管理委员会2016年收支预算总表的说明

柳江县经济开发区管理委员会部门预算实行综合预算，反映柳江县经济开发区管理委员会机关的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计466.7932万元。其中：

1.公共财政预算拨款466.9732万元，主要是经费拨款466.7932万元。

（二）2015年支出预算总计466.9732万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务支出预算421.3309万元;

(2) 社会保障和就业支出预算18.9709万元; .

(3) 医疗卫生9.9747万元;

(4) 住房保障支出16.5167万元;

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出197.7932万元，包括工资福利支出148.6357万元；

(2) 项目支出269万元。

三、关于柳江县经济开发区管理委员会2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县经济开发区管理委员会（部门）年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县经济开发区管理委员会（部门）年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计197.7932万元。其中：

（一）基本支出151.2937万元。主要是用于(1) 工资福利支出148.6357万元;(2) 商品和服务支出13.7059万元;(3) 对个人和家庭的补助支出35.4516万元。

（二）项目支出269万元。主要是用于（1）恒达公司公交车开进园区补助12万元；（2）穿山工业园环卫经费15万元；（3）河表、穿山工业园区工作经费15万元。 

（4）永兴公司公交车开进园区补助17万元；

（4）柳江县园区开发建设投资有限公司职工工资及管理费用210万元。

四、关于柳江县经济开发区管理委员会2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县经济开发区管理委员会年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县经济开发区管理委员会年度部门预算中项目支出预算共计269万元。主要是经费拨款269万元。

五、关于柳江县经济开发区管理委员会2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县经济开发区管理委员会2016年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县经济开发区管理委员会年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计0.81万元。

其中：（一）因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是无因公出国；

（二）公务接待费0.81万元，与上年增加持平。

原因是严格公务接待管理，加强对接待费用列支的管理和监督,严格执行公务卡结算制度，扩大公务卡支付范围,减少公务支出中的现金提取和使用。

（三）公务用车费0万元，其中：

1. 公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，公车购置费0万元，主要原因为自2016年开始实行公车改革，本单位部份公车已封存，不再安排预算经费。

柳江县经济开发区管理委员会

                             2016年3月18日