柳江县教育局（部门）2016年部门预算说明
一、基本情况
1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。
机构设置：柳江县教育局位于柳江县拉堡镇柳南路60-1号，内设党政办公室、人事师培股、财务基建股、基础教育股、职业教育与成人教育股、学校安全稳定工作股、县人民政府教育督导团办公室、德育办公室8个职能股（室）和纪检监察室；下属二层机构有：教研室、勤工俭学办公室、电教仪器站、学生资助管理中心办公室、招生办公室和教育工会。局机关在编干部职工53人，其中：干部48人，普通工人5人；具有研究生学历6人，大学本科学历27人，大专学历16人；具有教育系列高级职称17人，中级职称21人，初级职称5人。
基本职能：柳江县教育局是主管全县教育工作的政府职能部门。负责全县中小学教育教学管理，其主要职责是：全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，研究制定并组织实施全县有关教育工作的政策法规、教育发展规划，统筹管理教育经费，抓好学校基础建设工作，综合管理全县基础教育（含幼儿教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等，规划和指导各级各类学校的教育教学改革，提高教学质量，负责全县教师队伍的管理，以及全县各类招生考试工作等。
主要工作目标：努力扩大学前教育资源，确保全县学前三年毛入园率达到80％以上；健全“控辍保学”联动机制，提高义务教育巩固率；完成我县高中阶段学校招生及向中职学校送生任务，高中阶段毛入学率在去年的基础上进一步提高。坚持立德树人，深入开展“养成教育”活动，促进学生身心健康发展。坚持师德为先，深入推进师德师风建设，端正教育价值取向，提高教师职业道德素养。坚持科研引领，继续推进“名校长、名教研组长、名班主任、名师”工程，扎实开展教师全员培训，不断提高教育教学质量。实施乡村教师支持计划，推进义务教育学校校长、教师轮岗交流，促进义务教育学校师资均衡。深化教育改革，统筹推进学前教育健康发展、义务教育均衡发展、高中阶段教育创优发展。加大经费投入，加强学校基础设施建设和推进新建小学项目建设，进一步改善办学条件。继续实施农村义务教育学校营养改善计划，全面落实各项资助政策，不让一位学生因家庭经济困难而失学。强化安全管理，全力维护校园安全稳定。
2.人员构成情况
全县共有公办学校230所，在校生 66817人。其中小学109所（附设教学点11个），在校生38224人；初中16所，在校生13207人；普通高中2所，学生5631人；职教中心1所，全日制在校学生 500 人；特教学校1所，在校生60人。公办幼儿园101所（其中，独立建制2所，小学附设幼儿园99所），在园幼儿9195人。全县共有公办教师3879人。
3、预算编制原则
本部门预算遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序征求各方面意见后，进行编制。
二、关于教育（部门）2016年收支预算总表的说明
教育局部门预算实行综合预算，反映全县教育（部门）机关和39个下属事业单位所有的收入和支出预算。
（一）2016年收入预算总计48108万元。其中：
1.公共财政预算拨款48108万元，主要是经费拨款45796万元；专项收入安排的资金2312万元。
（二）2016年支出预算总计48108万元。其中：
1.按支出功能科目分类:
(1)教育33837万元;
(2)社会保障和就业9563万元;
(3)医疗卫生1811万元;
(4)住房保障支出2897万元;
2.按支出经济科目分类:
(1)基本支出41045万元，包括工资福利支出27334万元；商品和服务支出1023万元；对个人和家庭的补助12688万元。
(2)项目支出7064万元，包括工资福利支出991万元；商品和服务支出447万元；对个人和家庭的补助600万元；基本建设支出1565万元；其他资本性支出3461万元。
三、关于教育（部门）2016年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制，反映教育（部门）年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。
2016年教育（部门）年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计48108万元。其中：（一）基本支出41045万元。主要是用于工资福利支出27334万元；商品和服务支出1023万元；对个人和家庭的补助12688万元。（二）项目支出7064万元。主要是用于资福利支出991万元；商品和服务支出447万元；对个人和家庭的补助600万元；基本建设支出1565万元；其他资本性支出3461万元。
四、关于教育（部门）2016年项目支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制，反映教育（部门）年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。
2016年教育（部门）年度部门预算中项目支出预算共计7064万元。其中：（一）公共财政预算拨款7064万元，主要是经费拨款4752万元，专项收入安排的资金2312万元。（二）政府性基金拨款0万元。
五、关于教育（部门）2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
本表按“三公”经费分项编制，反映教育（部门）年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。
2016年教育（部门）年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计26.8万元。（一）因公出国（境）费0万元，原因是无因公出国（二）公务接待费14.2万元，比上年减少6.88万元，原因是加强“三公”经费管理，严格控制公务接待费，（三）公务用车费12.6万元，其中：1. 公务用车运行费12.6万元，比上年减少0.2万元，原因是加强公务用车管理，减少不必要的公车运行，压缩公务用车成本。2. 公务用车购置费0万元，
