柳江县农业机械化管理中心2016年部门预算说明

一、基本情况

1.本部门包括农机管理中心及4个所属事业单位：农机监理站、农机推广站、农机校、乡镇农机站。

农机管理中心为主管部门，主要职责是贯彻执行国家、自治区有关农机化方针、政策和法律法规；负责全县农机化工作的宏观管理；负责农机购置补贴等国家支农惠农政策的落实；负责农机维修质量及农机产品质量的监管，负责受理农机产品质量投诉；负责农机化信息统计报送工作，为县委县政府和上级业务主管部门提供农机化信息和决策依据等。

农机监理站为参公事业单位，主要职责是负责农机安全生产检查，拖拉机年度检审、技术检测，农机安全宣传教育，农机驾驶员考试等。

农机推广站是全额拨款参公事业单位，主要负责农机化技术的示范推广等工作。

农机校为全额拨款事业单位，主要业务是农机驾驶员（含农机操作员）的培训等工作。

乡镇农机站是新成立的二层单位，是全额拨款事业单位，主要业务是负责全县各乡镇农机的安全生产、农机化技术的示范推广工作。

2.人员构成情况。

①在职人员。本部门共有在职人员89人，其中参公管理在职人数36人，事业编制在职人数53人。

②退休人员。本部门退休人员31人，其中执行机关工作人员工资标准21人，执行事业单位工作人员工资标准10人。

3.预算编制原则。

①基本支出预算严格按照在编在职人数及规定的人员支出标准、财政部门制定的日常公用支出定额标准编制。

②项目支出根据县委、县政府以及上级主管部门的工作部署和要求制定，经费预算遵从厉行节约、勤俭办实事的方针。

③坚持“三公经费”支出零增长、经常性项目支出零增长的原则。

二、关于本部门2016年收支预算总表的说明

本部门预算实行综合预算，反映农机管理中心和4个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计844.03万元。均为公共预算拨款。包括：经费拨款814.73万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金29.3万元。

（二）2016年支出预算总计844.03万元。其中：

1、按支出功能科目分类:

(1)社会保障和就业126.81万元;

(2)医疗卫生34.65万元;

(3)农林水事务648.31万元;

(4)住房保障支出34.26万元;

2、按支出经济科目分类：

（1）基本支出750.73万元。包括工资福利支出517.24万元;商品和服务支出46.72万元;对个人和家庭的补助186.77万元。

(2)项目支出93.3万元.包括工资福利支出2.73万元;商品和服务支出40.07万元;其他资本性支出50万元;其他支出0.5万元。

三、关于本部门2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映我部门年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年我部门年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计844.03万元。其中：

（一）基本支出750.73万元。主要是用于行政事业运行（包括统发工资）、行政事业单位离退休费、行政事业单位医疗保险、住房公积金等支出。

（二）项目支出93.3万元。主要是用于执法监管、农业生产资料与技术补贴、技术推广、弥补支出等。

四、关于本部门2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年本部门年度部门预算中项目支出预算共计93.3万元，均为公共财政预算拨款，其中经费拨款64万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金29.3万元.

五、关于本部门2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映本部门年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年本部门年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计9.14万元。其中：

（一）公务接待费5.54万元，比上年增加0.62万元，原因是新增了一个二层单位从今年开始有定额接待费预算。

（二）公务用车运行费3.6万元，比上年减少8万元，原因是今年的公务用车改革，不设相应开支，农机校因为有培训任务还保留公务用车。