柳江县委党校2016年部门预算说明

一、基本情况

1.主管部门及所属事业单位的基本情况：柳江县委党校内设有7个科室：校长办公室、办公室、培训科、理论科、财务科、行政科、社科联。宗旨和业务范围：（1）、轮训各级党员领导干部；（2）、培训中青年领导干部；（3）、培训意识形态部门的干部和理论骨干；（4）、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考察考核；（5）、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；（6）、宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；（7、培训公务员；（8）、干部学历教育。

2.人员构成情况：（1）在职人员共24人:其中参公人员8人；事业编制人员13人、参公工勤人员3人。（2）退休人员20人。

3.预算编制原则：（1）依据国家法律法规，根据本单位发展战略、结合我校管理规则；（2）以上年度实际发生额为依据，并结合本单位实际情况，预算2016年的行政费用；（3）所有费用指标必须有标准或依据，年度内一次发生行政费用，仅在当月发生，不再分摊至每月；（4）所有行政费用项目名称统一原则。

二、关于柳江县委党校2016年收支预算总表的说明

柳江县委党校部门预算实行综合预算，反映柳江县委党校事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计278.23万元。其中：

1.公共财政预算拨款278.23万元，主要是经费拨款 278.23万元.

2.政府性基金拨款0万元；

（二）2016年支出预算总计278.23万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)教育经费164.3万元;

(2)社会保障和就业90.8万元;

(3)医疗卫生8.9万元

(4住房保障支出14.24万元

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出248.73，包括工资福利支出132.68万元；商品和服务支出11.46万元；对个人和家庭的补助104.6万元。

(2) 项目支出29.5万元，包括商品和服务支出27.5万元；对个人和家庭的补助2万元。

三、关于柳江县委党校2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县委党校2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县委党校部门预算中公共财政预算拨款支出共计278.23万元。其中：

（一）基本支出248.73万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。（二）项目支出29.5万元。主要是用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、关于柳江县委党校2016年政府性基金预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县委党校年度部门预算中政府性基金预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县委党校部门预算中政府性基金预算拨款支出共计0万元。

五、关于柳江县委党校2016年国有资本经营预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县委党校2016年度部门预算中国有资本经营支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县委党校年度部门预算中国有资本经营支出共计0万元。

六、关于柳江县委党校2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县委党校2016年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

柳江县委党校2016年度部门预算中项目支出预算共计29.5万元。其中：

（一）公共财政预算拨款29.5万元，主要是经费拨款29.5万元;

（二）政府性基金拨款0万元.

七、关于柳江县委党校2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县委党校2016年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

柳江县委党校2016年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计4.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元.

（二）公务接待费1.29万元，比上年增加0.03万元，原因是培训业务增加。

（三）公务用车费3.5万元，其中：

1. 公务用车运行费3.5万元，比上年减少0.5万元原因是车辆出行有所减少，用油量减少。

2. 公务用车购置费0万元。