柳江县机关幼儿园2016年部门预算说明

一、基本情况

1.柳江县机关幼儿园成于1958年，现在已经发展到有教学班19个，幼儿八百多人，是全县规模最大的一所日托公立幼儿园，是柳江县发展幼教事业的重要基地。2013年获得市级示范园，2014年获得区级示范园。

2.人员构成情况

现有编制40名，实有在职人员47 人，退休人员23 人。属于财政全额拨款的事业单位。

3.预算编制原则

人员经费根据国家、自治区和柳州有关支出政策，结合财政统发工资制度，逐人核定。预算执行过程中，属于编制范围内的人员变动和零星工资调整，其经费在10月份集中调整拨付，属编制范围外的，不予调整。专项经费要严格按照批复的项目和财政资金预算安排。

二、关于柳江县机关幼儿园2016年收支预算总表的说明

柳江县机关幼儿园预算实行综合预算，反映机关幼儿园事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计378.7544万元。其中：

1.公共财政预算拨款378.7544万元，主要是经费拨款378.7544万元，专项收入安排的资金0万元。

2.政府性基金拨款0万元；

（二）2016年支出预算总计378.7544万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)教育239.1057万元;

(2)社会保障和就业95.8435万元;

（3）医疗卫生16.8485万元

（4）住房保障支出26.9567万元

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出378.7544万元，包括工资福利支出247.7772万元，商品和服务支出7.7360万元，对个人和家庭的补助123.2412万元

(2) 项目支出0万元

三、关于柳江县机关幼儿园2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县机关幼儿园年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县机关幼儿园年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计378.754万元。其中：

（一）基本支出378.754万元。主要是用于工资福利支出247.7772万元，商品和服务支出7.7360万元，对个人和家庭的补助123.2412万元

（二）项目支出0万元。

四、关于柳江县机关幼儿园2016年政府性基金预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县机关幼儿园年度部门预算中政府性基金预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县机关幼儿园年度部门预算中政府性基金预算拨款支出共计0万元。其中：

（一）基本支出0万元。

（二）项目支出0万元。

五、关于柳江县机关幼儿园2016年国有资本经营预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县机关幼儿园年度部门预算中国有资本经营支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县机关幼儿园年度部门预算中国有资本经营支出共计0万元。其中：

（一）基本支出0万元。

（二）项目支出0万元。

六、关于柳江县机关幼儿园2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县机关幼儿园年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县机关幼儿园年度部门预算中项目支出预算共计0万元。其中：

（一）公共财政预算拨款0万元，主要是经费拨款0万元，专项收入安排的资金0万元。

（二）政府性基金拨款0万元；

七、关于柳江县机关幼儿园）2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县机关幼儿园年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县机关幼儿园年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车费0万元。

1. 公务用车运行费0万元。

2. 公务用车购置费0万元。