柳江县人民法院2016年部门预算说明

一、基本情况

1.柳江县人民法院下属18个部门，基本职能为受理各类民商事、刑事审判及执行工作。

2.人员构成情况

柳江县人民法院2016年政法专项编制人数116人，工勤编制数3人，实有中央政法编制人数113人，后勤编制人数3人，聘用人员44人。

3.预算编制原则

全面贯党中央的精神，为稳增长、调结构、促改革、惠民生提供坚实保障；严格按照要求编制预算；牢固树立节俭意识，尽量压缩一般性支出；务求实效、高质高效完成编制任务。

二、关于柳江县人民法院2016年收支预算总表的说明

柳江县人民法院预算实行综合预算，反映机关所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计1616.13万元。其中：

1.公共财政预算拨款1554.47万元，主要是经费拨款1354.38万元，行政事业性收费收入安排的资金200.09万元。

2.政府性基金拨款61.66万元；

（二）2016年支出预算总计1616.13万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

 (1)公共安全1250.5万元;

(2)社会保障和就业176.12万元；

(3)医疗卫生49.17万元；

(4)城乡社区事务61.66万元；

(5)住房保障支出 78.67万元。

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出1136.08万元，包括工资福利支出782.54万元，商品和服务支出93.03万元，对个人和家庭的补助260.51万元。

(2) 项目支出480.04万元，包括商品和服务支出218.30万元，基本建设支出175.86万元，其他资本性支出85.88万元。

三、关于柳江县人民法院2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县人民法院年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县人民法院年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1616.13万元。其中：

（一）基本支出1136.08万元。主要是用于工资福利支出782.54万元，商品和服务支出93.03万元，对个人和家庭的补助260.51万元。

（二）项目支出480.04万元。主要是用于商品和服务支出218.30万元，基本建设支出175.86万元，其他资本性支出85.88万元。

四、关于柳江县人民法院2016年政府性基金预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县人民法院年度部门预算中政府性基金预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县人民法院年度部门预算中政府性基金预算拨款支出共计61.66万元。其中：

（一）项目支出61.66万元。主要是用于城乡社区事务。

五、关于柳江县人民法院2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县人民法院年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县人民法院年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计51.98万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费19.98万元，比上年减少0.09万元，原因是发扬勤俭节约精神，减少不必要的接待。

（三）公务用车费32万元，其中：

1. 公务用车运行费32万元，比上年减少30万元，原因是进行了公车改革。