柳江县人民政府接待办公室

2016年部门预算说明

柳江县人民政府接待办公室

一、基本情况

1.柳江县人民政府接待办公室是县政府直属管理的全额拨款参公事业单位，挂靠县政府办管理。主要职责：贯彻落实中央、自治区、柳州市有关接待工作方针政策，研究制定接待工作具体规章制度和实施办法，并负责组织实施；承担来柳江进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待工作；配合、参与重要来宾及重大会议的接待任务。

2.人员构成情况：目前设主任1人，副主任1人。

3.预算编制原则：根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际情况，编制本部门预算。

二、关于柳江县人民政府接待办公室2016年收支预算总表的说明

柳江县人民政府接待办公室预算实行综合预算，反映柳江县人民政府接待办公室所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计852.19万元。其中：

公共财政预算拨款852.19万元，主要是经费拨款852.19万元。

（二）2016年支出预算总计852.19万元。其中：

1. 按支出功能科目分类:

(1)一般公共服务850.22万元;

(2)医疗卫生0.76万元;

(3)住房保障支出1.21万元。

2. 按支出经济科目分类:

(1) 基本支出13.69万元，包括工资福利支出11.55万元; 商品和服务支出0.92万元; 对个人和家庭的补助1.22万元。

(2) 项目支出838.50万元，包括商品和服务支出838.50万元。

三、关于柳江县人民政府接待办公室2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县人民政府接待办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县人民政府接待办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计852.19万元。其中：

（一）基本支出13.69万元。主要是用于干部职工的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出838.50万元。主要是用于支付各项重要接待工作、接待任务及对外联络、招商引资工作所发生的费用。

四、关于柳江县人民政府接待办公室2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县人民政府接待办公室2016年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县人民政府接待办公室年度部门预算中项目支出预算共计838.5万元。其中：

公共财政预算拨款838.5万元，主要是经费拨款838.5万元。

五、关于柳江县人民政府接待办公室2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县人民政府接待办公室年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县人民政府接待办公室年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计836.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费836.6万元。比上年减少200.03万元。其原因一是坚决执行中央八项规定及接待规定。二是出台相关文件进一步规范接待工作。

（三）公务用车费0万元，其中：

1. 公务用车运行费0万元。比上年减少4万元，原因是公务用车的改革，我单位公务用车减少。

2. 公务用车购置费0万元。