柳江县交通运输局2016年部门预算说明

一、 基本情况

    （一）部门基本职责和工作目标

    柳江县交通运输局是直属柳江县人民政府的不以营利为目的独立的行政单位，局机关设办公室、综合业务股、行政审批股，下属道路运输管理所、公路管理所和航务管理所3个自收自支事业单位。主要职责为：

1.承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理。

2.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3.承担全县道路运输、水路运输(含渡口、渡船，下同)，城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

4.负责提出全县公路、水路及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理。

5.承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全县农村公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6.指导监督全县公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

7.指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

8.依法管理全县公路，道路运输、水路运输和城市公共交通行政执法工作。

9.管理局国有资产，监督指导局属单位的国有资产管理工作。

10.指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11.承办县人民政府交办的其他事项。

2016年主要工作目标为：

1.进一步改善农村公路环境，完成2015年续建项目白沙至水山、小山至镇西通建制村水泥路工程 。

2.抓好农村公路养护工作，确保我县辖区内农村公路安全通畅。计划投资302万元实施渡村至流山公路安保工程；计划投资929万元实施大桥至白沙、板江至土博、新兴至里雍、露塘至新圩、土博至屏南、百朋至恭桐、进德至泗浪公路安全生命防护工程；计划投资800万元实施滩底危桥重建工程。

3.积极为民办实事，优化城乡公交班线，优化提升县内农村客运班线，逐步构筑乡镇至行政村（含村与村之间）的客运网络，扩大农村客运的覆盖和服务范围，提高建制村通班车率；努力为城乡居民提供安全、便捷、经济、高效的出行服务。

4.加强宣传打击非法营运，整顿道路和水路运输市场秩序，加强超限超载治理工作，维护路产路权。

（二）部门机构设置和人员构成情况

本部门机构设置如下表：

机构和人员构成如下表：　　　　 　　 单位：人

（三）预算编制原则

柳江县交通运输局根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算。

二、关于柳江县交通运输局2016年收支预算总表的说明

柳江县交通运输局部门预算实行综合预算，反映柳江县交通运输局机关和3个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计1295.77万元。其中：

1.公共预算拨款1295.77万元，主要是经费拨款1197.25万元，纳入公共预算管理的非税收入安排的资金98.52万元；

（二） 2016年支出预算总计1295.77万元。其中：

1．按支出功能科目分类如下：

⑴ 交通运输支出1269.53万元；

⑵ 医疗卫生支出4.88万元；

⑶ 社会保障和就业支出13.55万元；

 ⑷ 住房保障支出7.81万元；

2．按支出经济科目分类如下：

⑴ 基本支出100.25万元。包括工资福利支出73.11万元、商品和服务支出5.83万元、对个人和家庭的补助支出21.31万元。

⑵ 项目支出1195.52万元。包括工资福利支出590.70万元、商品和服务支出62.82万元、对个人和家庭的补助支出47.00万元、基本建设支出495.00万元。

三、关于柳江县交通运输局2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县交通运输局2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县交通运输局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1295.77万元。其中：

(一) 基本支出100.25万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。基本支出明细如下：

1．工资福利支出73.11万元；

2．商品和服务支出5.83万元；

3．对个人和家庭的补助支出21.31万元。

（二）项目支出1195.52万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出。项目支出明细如下：

1．工资福利支出590.70万元；

2．商品服务支出62.82万元；

3．对个人和家庭的补助支出47.00万元；

4．基本建设支出495.00万元。

四、关于柳江县交通运输局2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县交通运输局2016年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县交通运输局年度部门预算中项目支出预算共计1195.52万元。其中：

(一) 公共财政预算拨款1195.52万元。主要是经费拨款1097.00万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金98.52万元。

五、关于柳江县交通运输局2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县交通运输局2016年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县交通运输局年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计30.14万元（含三个下层事业单位的“三公”经费）。其中：

(一) 公务接待费10.94万元，比上年减少0.59万元。原因是2016年人员比上年减少。

(二) 公务用车费19.20万元，其中：

1．公务用车运行费19.20万元，比上年减少0.80万元。原因是公务用车比上年减少。

2．公务用车购置费0万元。