一、单位基本情况

1、主管部门及所属事业单位的基本情况

柳江县水产畜牧兽医局属县政府管理的职能部门，内设办公室、渔牧股、防检监督股。下设动物卫生监督所（参照公务员管理全额拨款单位）、县动物疫病预防控制中心（事业全额拨款单位）、县水产技术推广站、渔政监督管理站（参照公务员管理全额拨款单位，水产技术推广站和渔政监督管理站为一套人马两块牌子）、县畜牧站（事业全额拨款单位）、12个乡镇水产畜牧兽医站（事业全额拨款单位）共17个单位。

基本职能是拟定全县重大动物疫病防控政策、动物疫病预防、控制和扑灭规划计划并组织实施；负责监督和管理全县动物防疫、检疫工作；加强兽医、兽药医政、动物产品质量监管工作；负责全县水产、畜牧业生产调查研究，渔政执法工作。

主要工作目标是加强重大动物疫病防控工作，加强动物及动物产品检验检疫；加强动物卫生及动物产品质量安全监管工作，加强本行业行政执法体系和执法队伍管理工作。

2、人员构成情况：

全局在职职工人数为141人。其中局机关16人、县动物卫生监督所28人、县动物疫病预防控制中心18人、县水产技术推广站（渔政监督管理站）5人、县畜牧站5人和12个乡镇水产畜牧兽医站69人，其中里雍站5人、白沙站4人、百朋站7人、成团站7人、洛满站7人、流山站5人、三都站5人、里高站4人、土博站6人、进德站7人、穿山站7人、拉堡站5人。离退休人数33人,其中离休1人,退休32人。

3、预算编制原则：

积极稳妥性原则：2016年预算编制做到量入为出，收支平衡。按规定必须列入财政预算的收入，基本支出和公用支出严格按照在职在编人员及人员定额支出编制。 

零增长预算原则：按照中央八项规定，严格控制日常支出，厉行节约，不超支、不超标、零增长编制2016年预算。

关注重点项目原则：根据县政府的工作思路，制定先重点、急需项目，后一般项目的预算编制。

二、关于柳江县水产畜牧兽医局2016年收支预算总表的说明

柳江县水产畜牧兽医局预算实行综合预算，反映水产畜牧兽医局机关和16个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计1319.42万元，其中公共财政预算拨款1319.42万元，主要是经费拨款1315.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入(罚没收入)安排拨款为4.00万元。

（二）2016年支出预算总计为1319.42万元。其中：

1、按支出功能科目分类：

（1）社会保障和就业135.41万元，包括：行政单位离退休费77.09万元，事业单位离退休费58.32万元。

(2)医疗卫生52.60万元。包括：行政单位医疗费17.85万元，事业单位医疗费34.75万元。

(3)农林水事务1046.71万元。包括：人员经费及商品和服务支出815.52万元，项目支出231.19万元。

(4)住房保障支出84.70万元。包括：行政单位住房公积金29.09万元，事业单位住房公积金55.61万元。

2、按支出经济科目分类：

（1）基本支出1088.23万元，包括工资福利支出781.49万元，商品和服务支出80.24万元，对个人和家庭的补助支出226.50万元。

(2)项目支出231.19万元，包括工资福利支出46.85万元，商品和服务支出184.10万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元。

三、关于柳江县水产畜牧畜牧兽医局2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县水产畜牧兽医局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年水产畜牧兽医局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1319.42 万元。其中：

（一）基本支出1088.23万元。主要是用于：

1．工资福利支出781.49万元，包括基本工资376.93万元，津贴补贴267.38万元，奖金10.99万元，医疗保险52.60万元，失业保险12.20万元，工伤保险2.32万元，生育保险2.10万元，绩效工资56.97万元；

2．商品和服务支出80.24万元，包括：办公费6.45万元，印刷费1.85万元，水费1.42万元，电费4.51万元，邮电费3.80万元，差旅费17.53万元，维修(护)费2.13万元，会议费1.66万元，培训费2.37万元，公务接待费3.33万元，工会经费14.03万元，福利费3.66万元，公务用车维护费13.00万元，其他商品和服务支出4.50万元；

3．对个人和家庭的补助支出226.50万元，包括：离休费7.49万元，退休费127.36万元，住房公积金84.71万元，生活补助费6.94万元。

（二）项目支出231.19万元。主要是用于病虫害控制61.40万元(包括村级防疫员防疫补助费19万元,乡镇站动物防疫工作经费12万元,疫苗运输保管及配套费10万元,动物防疫应急储备金15万元,执法摩托车运行维护经费5.40万元);农产品质量安全15.00万元（病死畜无害化处理5万元，检疫执法经费5万元，兽药饲料监管5万元），渔政执法监管10.00万元（用于禁渔期执法经费5万元、渔业安全及渔药用药监管经费5万元）；定点屠宰执法经费18.90万元；其他农业项目支出125.89万元（包括动物检疫及养殖业核查工作经费46.50万元、聘请协检员工资43.62万元、能繁母猪保险补贴32.30万元、覃启贤工伤医疗保险及护理费3.47万元）。

四、关于柳江县水产畜牧兽医局2016年项目支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县水产畜牧兽医局年度部门预算中项目支出预算的总体情况，按照资金来源划分。

2016年柳江县水产畜牧兽医局年度部门预算中项目支出预算共计231.19万元。公共财政预算拨款227.19万元，罚没收入安排4万元。其中病虫害控制支出61.40万元，农产品质量安全经费15.00万元，执法监管项目经费28.90万元，其他农业支出121.89万元，罚没收入安排其他农业支出4.00万元。

五、关于柳江县水产畜牧兽医局2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映本部门年度预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年本部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计19。99万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费6.99万元，比上年减少0.08万元，原因是控制接待标准，减少招待人数。

（三）公务用车费13.00万元，其中：

1．公务用车运行费13.00万元，比上年减少7.70万元，原因是2016年进行了公务用车改革制度。

2．公务用车购置费0万元。

                                                  2016年3月11日