根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

一、基本情况

（一）主要职责

1.贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订县财政分配政策，参与制定本县各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

2.依法依规提出县财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据县人民政府委托起草有关规范性文件草案。

3.承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算草案及预算执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4.负责县政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定县政府采购制度并监督管理。

6.负责制定我县行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县本级行政事业单位国有资产。

7.编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责县本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与制定企业国有资产管理相关制度。

8.负责管理和监督县本级政府性投资项目资金，参与拟订县基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理县财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

10.制定县地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理本县政府外债。

11.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

12.监督检查县财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置和人员情况

本部门机构设置如下表：

本年度机构和人员如下表：

           单位：人

二、关于柳江县财政局2016年收支预算总表的说明

柳江县财政局部门预算实行综合预算，反映柳江县财政局机关和16个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计1904.723万元。其中：

公共预算拨款1904.723万元，主要是经费拨款1904.723万元。

（二）2016年支出预算总计1904.723万元。其中：

1.一般公共服务1007.68万元。包括: 行政运行（财政）682.13万元，一般行政管理事务（财政）118.93万元，预算改革业务2万元，财政国库业务3万元，信息化建设（财政）20万元，事业运行（财政）71.78万元，其他财政事务109.84万元。

2.社会保障各就业支出222.05万元。

3.医疗卫生支出47.56万元。

4.住房保障支出77.42万元。

5.其他支出350万元。

三、关于柳江县财政局2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映柳江县财政局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳江县财政局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1904.723万元。其中：

（一）基本支出1110.80万元。主要是用于工资福利支出740.66万元，商品和服务支出69.36万元，对个人和家庭的补助300.78万元。

（二）项目支出793.93万元。主要是用于审计督察工作、工资系统运行与维护、预算改革业务，金财工程网络运行与维护费等专项支出。

四、关于柳江县财政局2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

本表按“三公”经费分项编制，反映柳江县财政局部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

2016年柳江县财政局年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计72.82万元。其中:

（一）因公出国（境）经费0元，与上年持平；

（二）公务接待费71.22万元，比上年减少2.49万元，原因是厉行节约，严格控制公务接待支出；

（二）公务用车经费1.8万元，其中：

1.公务用车运行与维护费1.8万元，比上年减少93.86万元，原因是2015年进行行政单位公务用车改革，使公务用车运行与维护费大量减少；

2.公车购置费0元，与上年持平。