一、单位基本情况

（一） 柳江县供销合作联社是隶属柳江县人民政府参照公务员管理的事业单位，位于拉堡镇江华商行三楼，内设2室3科：办公室、项目管理办公室、人事教育科、业务合作指导科及财务审计科，辖管企业包括柳江县农资公司、柳江县江泰农业生产资料有限责任公司、、柳江县供销综合服务公司、柳江县日用杂品有限责任公司、柳江县吉庆烟花爆竹有限责任公司、柳江县供销社江华商行6个直属公司及各乡镇11个基层供销社。主要职责为：

1、拟订全县供销社的发展和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合报务社等农村新型合作经济组织发展。

2、参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业主产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

3、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业产业化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

4、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导和服务，协调其与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家的方针、政策的情况。

5、指导全县供销社的经营管理和技改项目的管理。

6、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、承办县委、县政府及上级社交办的其他事项。

  （二）机构设置和人员构成情况                    单位：人

   （三）预算的编制原则

     根据《预算法》的规定，按照2016年部门预算编制指导和原则，编制本部门预算。

    二、关于县供销合作联社2016年收支预算总表的说明

   (一）、2016年收入预算152.62万元。公共预算财政拨款152.62万元，全部为经费拨款。

  （二）、2016年支出预算152.62万元。其中：

   1、按支出功能科目分类：   

  （1）归口管理的行政单位离退休12.25万元。

   (2) 行政单位医疗7.59万元。

  （3）行政运行（商品流通事务）120.63万元。

  （4）住房保障支出12.15万元。

   2、按支出经济科目分类：

  （1）基本支出152.62万元。其中：工资福利支出115.07万元、商品和服务支出9.80万元、对个人和家庭的补助27.75万元。

  （2）项目支出0.00万元。

   三、关于县供销合作联社2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类编制，反映县供销合作联社年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

 2016年县供销合作联社年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计152.62万元，其中：

（一）、基本支出152.62万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

     四、关于县供销合作联社2016年政府性基金预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映县供销合作联社年度部门预算中政府性基金预算拨款支出的总体情况。按照基本支出和项目支出划分。

    2016年度县供销合作联社年度部门预算中政府性基金预算拨款支出为0.00万元，其中：

（一）基本支出0.00万元

（二）项目支出为0.00万元。

   五、关于县供销合作联社2016年国有资产经营预算支出预算表的说明

     本表本表按支出功能分类科目编制，反映县供销合作联社年度部门预算中国有资本经营支出的总体情况。按照基本支出和项目支出划分。

     2016年度县供销合作联社年度部门预算中国有资本经营支出为0.00万元，其中：

（一）基本支出0.00万元

（二）项目支出为0.00万元。

     六、关于县供销合作联社2016年项目支出预算表的说明

     本表本表按支出功能分类科目编制，反映县供销合作联社年度部门预算中项目支出预算的总体情况。按照资金来源划分。

     2016年度县供销合作联社年度部门预算中项目支出预算为0.00万元。

     七、关于县供销合作联社2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明

     本表按支按分项编制，反映县供销合作联社年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。

      2016年度县供销合作联社年度部门预算中“三公”经费支出预算共计0.57万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元；

（二）公务接待费0.57万元，与上年基本持平；

（三）公务用车运行费0万元，与上年持平；公车购置费0元，与上年持平。