柳江区教育局2024年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：柳江区教育局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳江区教育局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、市委和区委关于教育工作的决策部署。拟订辖区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。（二）负责指导辖区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和学校群团工作。积极做好区直学校领导班子建设工作，指导辖区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进辖区教育现代化的有关工作。负责辖区义务教育、学前教育的统筹规划和协调管理，按照市教育局等有关部门的设置标准，指导辖区义务教育、学前教育做好规划建设和教育教学改革，负责辖区教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计辖区教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育和特殊教育的指导与协调工作。落实上级基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）主管辖区教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（七）负责辖区中小学学历教育、学前教育和学籍学历管理工作。

（八）负责语言文字工作，按照市语言文字工作规划，指导辖区语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（九）负责辖区教育信息化工作。落实辖区教育系统信息化规划并协调组织实施。

（十）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。完善民办教育管理的政策措施，根据全市民办教育发展的政策与规划，规范区民办学校办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）指导辖区教育督导工作。受区人民政府委托负责对区人民政府有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务

二、机构设置情况

（一）机构设置：柳江区教育局位于柳江区拉堡镇乐

都路341号，内设局办公室、教育工委办公室、教育管理股（学前教育办公室、语言文字工作委员会办公室）、人事股、财务基建股（勤工俭学办公室）、政策法规安全股、体育卫生与艺术教育股、思想政治教育股、师培中心9个职能股（室）和教研室、督导室、电教仪器站、信访室、学生资助管理中心办公室（营养改善计划办公室）和教育工会。

（二）编制现状：局机关在编干部职工60人，其中：干部56人，普通工人4人；具有研究生学历4人，大学本科学历47人，大专学历7人，高中2人；具有教育系列高级职称正高级职称1人，副高级职称16人，中级职27人，初级职称4人。

（三）人员基本情况：有公办学校62所，在校生60413人。其中初中15所，在校生17520人；小学46所（含21个教学点），在校生42774人；特教学校1所，在校生119人。另有民办小学4所，在校生1606人。有公办幼儿园60所，在园幼儿7698人，具有办学资质合法招生的民办幼儿园63所，在园幼儿8805人。在编教职工3718人，其中任课教师3625人。党总支17个、直属党支部17个，党员1633名（含退休党员）。

三、年度主要工作任务

（一）继续加强意识形态工作；

（二）强化师德师风、廉政教育活动，深入推进清廉学校建设。

（三）抓好学校基础设施建设，重点推进穿山中学实验综合楼、拉堡小学教育集团航岭校区和进德中学扩建项目。

（四）做好中小学、幼儿园招生工作。

（五）抓好教学质量提升工作。

（六）抓好推进初中强校工程、控辍保学、学生资助、校园安全、“双减”工作。

（七）抓好教共体工作。

第二部分：柳江区教育局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入78551.28万元，总支出78551.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长2.71%，主要原因是人员经费及退休经费增加。部门总支出78551.28万元，总支出较上年增长2.71%，主要原因是人员社保经费及退休经费增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入78551.28万元，较上年增长2.71%，主要原因是人员社保经费及退休经费增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出78551.28万元，较上年增长2.71%，主要原因是人员社保经费及退休经费增加。主要包括：新增教师五险一金、定额费、退休生活补助。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入72557.37万元，总支出72557.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增2.13%，主要原因是增人员五险一金、定额费、退休生活补助。财政拨款总支出较上年增长2.13%，主要原因是新增人员五险一金、定额费、退休生活补助。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共72557.37万元，较上年增长2.13%，主要原因是社保基数上调，新增人员经费，退休生活补助标准提高。具体情况为：

（1）教育类科目支出预算51812.12万元，占支出总预算71.41%，同比增加633.54万元，同比减少1.21%，主要原因是项目压减及退休人员较多；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算12764.02万元, 占支出总预算17.59%，同比增加1981.11万元，同比增长18.37%，主要原因是社保基数上调及新招教师人数增多，人员经费增加；

（3）卫生健康支出类科目支出预算3153.23万元, 占支出总预算4.35%，同比增加340.43万元，同比增长12.1%，主要原因是社保基数上调及新招教师人数增多，人员经费增加；

（4）住房保障支出类科目支出预算4812万元, 占支出总预算6.63%，同比减少524.08万元，同比减少12.22%，主要原因是社保基数上调及新招教师人数增多，人员经费增加；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共64056.15万元，较上年增长23.39 %，主要原因是新招聘教师较多，人员经费增加。具体情况为：

工资福利支出 ：基本工资19460.88万元，同比减少354.69万元，同比减少1.79%；津贴补贴9351.41万元，同比减少243.51万元，同比减少2.54%；奖金35.32万元，同比增加15.52元，同比增长78.38%；绩效工资8447.88万元，同比减少239.1元，同比减少2.75%；机关事业单位基本养老保险缴费6414.67万元，同比增加697.44万元，同比增长12.2%；职业年金缴费3207.33万元，同比增加348.72万元，同比增长12.2%；职工基本医疗保险缴费3127.15万元，同比增加340万元，同比增长12.2%；其他社会保障缴费304.92万元，同比增加29.71万元，同比增长10.08%；住房公积金4811万元，同比增加523.08万元，同比增长12.2%；其他工资福利支出2534.59万元，同比减少548.17万元，同比减少17.78%。增加原因是社保基数上调及新招教师人数增多，人员经费增加；

商品服务支出：办公费9.45万元，同比增加0.63万元，同比增长7.09%；印刷费1.95万元，同比增加0.12万元，同比增长8.33%；水费1.63万元，同比增加0.13万元，同比增长8.33%；电费5.53万元，同比增加0.4万元，同比增长7.8%；邮电费6.06万元，同比增加0.33万元，同比增长5.67%；差旅费24.28万元，同比增加1.8万元，同比增长8.01%；维修（护）费2.82万元，同比增加0.2万元，同比增长7.63%；会议费1.63万元，同比增加0.13万元，同比增长8.33%；培训费1.95万元，同比增加0.15万元，同比增长8.33%；公务接待费1.95万元，同比增加0.15万元，同比增长8.33%；工会经费801.83万元，同比增加89.91万元，同比增长12.63%；福利费244.58万元，同比减少5.53万元，同比减少2.21%；公务用车运行维护费10.8万元，同比减少7.8万元，同比减少41.94%。其他交通费用11.16万元，同比减少0.06万元，同比减少0.53%，减少原因为23年有1辆公车报废，经费同步减少；其他商品和服务支出1975.73万元，同比减少118.37万元，同比减少5.65%以上经费较上年均有所增加，原因是新进人员较多，定额经费均增加。

对个人和家庭补助收入;离休费14.96万元，同比增加2.37万元，同比增长18.85%，原因是待遇提高；退休费3013.44万元，同比增加1301.63万元，同比增长76.04%，原因是其他对个人和家庭的补助资金调整到退休费；生活补助200.86万元，同比增加1.99万元，同比增长1%，原因是标准从原来的0.6万元提高到1万元；医疗费补助13.8万元，于上年持平；助学金11.02万元，同比减少0.58万元，同比减少5%，符合条件的学生数减少，奖励金3.41万元，同比减少0.46万元，同比减少11.94%；其他对个人和家庭的补助2.16万元，同比减少373.4万元，同比减少99.42%，原因调整到退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.75万元，同口径比2023年减少7.65万元，下降37.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.95万元，比上年增加0.15万元，增长8.33%，增加的主要原因是教师人数增加，定额经费同步增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排10.18万元，比上减少8.42万元，下降45.27%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排10.8万元，比上减少8.42万元，下降45.27%，减少原因是二层学校有公车报废。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

2024年本部门的运行经费预算共2288.34万元，同比增加2273.14万元，同比增长181.85%，主要原因是教师人数增加定额增加。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1410.18万元。其中：货物类采购53.81万元、工程类采购0万元、服务类采购1356.37万元。

（三）政府购买服务情况说明

2024年本单位的政府购买预算共1350万元，同比增加50万元，同比增长3.85%，主要原因安保服务费增加。

（四）国有资产占用情况说明

目前，本部门机关及所属二层单位实有固定资产原值112860.67万元，其中通用设备共16557件，价值 16202.18万元，在编公务用车 6辆，价值28.24万元，专用设备共1608件，价值 1737.14万元，土地、房屋及构筑物820812.81平方米，价值84419.88万元，图书档案1234676件，价值 1556.14万元，家具、用具等141228件，价值4665.6万元。（五）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目70个，预算资金14495.13万元。绩效目标情况详见报表（涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称中小学校园安保服务费，预算资金1350万元，2024年度绩效目标为全区中小学、幼儿园统一配备专职保安，按时支付保安人员工资，进一步做好校园及周边环境安全工作，全面保障师生安全，有效促进社会稳定和谐发展，全力推进教育教学工作正常有序开展。设1条数量指标：数量指标1.保安人员人数≤360人,；设1条质量指标：质量指标1.资金使用合规率=100%；设1条时效指标：时效指标1.工资发放及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本≤1350万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.师生安全保障；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：柳江区教育局2024年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）