中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会2026年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委）镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（4）负责办事处行政监察工作。贯彻落实上级党委、政府、监察部门以及街道党工委、办事处有关行政监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草全区关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件。

（8）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、镇纪检监察机构以及有关企事业单位纪检监察机构队伍建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）承办市纪委、区委授权和交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会为行政机关部门，内设十一个职能室，分别为办公室、干监室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、信访室、党风政风监督室和案件管理室，另有十个派驻纪检组。中共柳州市柳江区委巡察工作领导小组办公室为行政机关部门，由柳江区纪委代管。柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心为事业单位是中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会下属二层单位。

柳江区纪委监委机关、派驻纪检组，区委巡察办及柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心，年末在职人员66人，其中行政编制64人，工勤编制2人，退休人员13人；柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心为全额财政拨款事业单位，年末在职人员9人；柳江区委巡察办公室年末在职人员13人。

第二部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1933.66万元，总支出1933.66万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.7%，主要原因是事业单位社保、医保及公积金基数增加，增加相应经费。总支出较上年增长5.7%，主要原因是社保、医保及公积金基数增加，增加相应经费。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1933.66万元，较上年增长5.7%，主要原因是社保、医保及公积金基数增加，增加相应经费。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1933.66万元，较上年增长5.7%，主要原因是社保、医保及公积金基数增加，增加相应经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1933.56万元，总支出1933.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.7%，主要原因是社保、医保及公积金基数增加，增加相应经费。财政拨款总支出较上年增长5.7%，主要原因是社保、医保及公积金基数增加，增加相应经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1849.04万元，较上年增长6.26 %，主要原因是社保、医保及公积金基数增加，增加相应经费。具体情况为：

（1）一般公共服务类科目支出预算1325.91万元，占支出总预算71.71%，同比增长44.8万元，同比增长3.5%，主要原因是相关人员工资晋级晋档，增加相关经费；

（2）社会保障和就业类科目支出预算280.14万元, 占支出总预算15.15%，同比增长26.95万元，同比增长10.64%，主要原因是社保基数增加，增加相应经费。

（3）卫生健康类科目支出预算85.63万元, 占支出总预算4.63%，同比增长9.82万元，同比增长12.95%，主要原因是医保基数增加，增加相应经费；

（4）住房保障类科目支出预算157.45万元, 占支出总预算8.52%，同比增长27.44万元，同比增长21.11%，主要原因是公积金基数增加，增加相应经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1844.04万元，其中：

（一）人员经费1568.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费275.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.56万元，同口径比2025年增加3.98万元，增长46.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2.16万元，比上年减少0.02万元，下降0.92%，减少的主要原因是落实过紧日子的要求，压减经费。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排10.40万元，比上年增加4万元，增长62.5%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排10.40万元，比上年增加4万元，增长62.5%，增加的主要原因是一是车辆老旧，维护费增多；二是外出办案次数增多，增加油费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共84.53万元，较上年减少5.21 %，主要原因是落实过紧日子的要求，压减项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算275.50万元，较上年增加0.63万元，增长0.23%，增长的主要原因是工资增加导致工会经费的计算基数增大，从而增加工会经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额32.41万元。其中：货物类采购32.41万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于采购国产电脑及国产打印机。

（三）政府购买服务情况说明

2026年本单位的政府购买预算共0万元，与上年持平。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2026年国有资产占用相关情况如下：

1、车辆4辆，其中机动车4辆。

2、设备共578台，其中信息化设备137台，办公设备215台，其他（除信息化、办公设备、车辆）226台。

3、家具和用具共739件，其中家具711件，用具27件，装具1件。

4、无形资产5件，其中信息数据类5件。

（五）预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。涉及本级项目4个，预算资金89.56万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会2026年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表（详见附表）